Dúvida Procedimentos de utilização da rotina de Acertos Fiscais - Rotina MATA900.  Ambiente Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80 Solução Por meio da rotina de Acertos Fiscais por item (MATA900), é possível alterar valores registrados no Livro Fiscal (SF3) e Itens do Documento (SFT ), porém não...

Dúvida Procedimentos de utilização da rotina de Acertos Fiscais - Rotina MATA900.  Ambiente Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80 Solução Por meio da rotina de Acertos Fiscais por item (MATA900), é possível alterar valores registrados no Livro Fiscal (SF3) e Itens do Documento (SFT ), porém não...

Dúvida Como resolver alerta ao informar Inscrição Estadual de MG no cadastro de Cliente/Fornecedor? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões Solução Para o Estado de Minas Gerais, conforme detalhamento abaixo, é necessário que a Inscrição Estadual tenha 13 caracteres...

01. DADOS GERAIS 02. SITUAÇÃO/REQUISITO Tendo em vista a nova publicação da versão 3.0.7 do Guia Prático da EFD-ICMS/IPI, e a Nota Técnica nº 1/2021, versão 1.0, implementando diversas alterações que surtirão efeito a partir de 1º.01.2022. 1. Alteração de obrigatoriedade dos campos 24 e 25 do registro D100 de “OC”...

01. DADOS GERAIS 02. SITUAÇÃO/REQUISITO Ao incluir um Documento de Entrada com cálculo de ISS utilizando as regras do Cadastro de Alíquotas ISS (FISA052), caso o campo Cod. Produto (CE1_PROISS) fique em branco, o sistema não vincula a Alíquota de ISS e o C. Trib. Mun. na nota fiscal, desrespeitando a amarração...

Dúvida Ao importar o arquivo da DIEF PA é apresentando o erro abaixo: Descrição: Anexo II Substituição Tributária - Errado Detalhe: Este código de município não consta em nossa base de dados. Ambiente Microsiga Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80 Solução O código de Município da DIEF é obtido...

Ocorrência Erro 1 - Linha: 1 - O valor '84819000' informado na coluna 7 para o campo Cod. Id. NCM (C1L_CODNCM) somado ao valor '' informado na coluna 8 para o campo Cod. Id. NCM (C1L_CODNCM) não existe na base de dados. Ambiente Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 12.1.17 Causa Este incidente ocorre...

01. VISÃO GERAL Com o intuito de automatizar processo de  ajustes na EFD  SPED fiscal que são realizados pelos registros C197, D197, E111 e E220, o sistema possibilita que o usuário configure estes lançamentos durante a emissão dos documentos fiscais. Para que esses ajustes sejam feitos na geração da EFD Fiscal...

01. VISÃO GERAL Disponível a rotina de cadastro UF x UF, que tem por objetivo realizar cadastros de regras de tributação que variam em função da Unidade Federativa de Origem e da Unidade Federativa de Destino. Estas regras serão utilizadas nos cálculos e na escrituração dos documentos fiscais.  02. PROCEDIMENTO PARA...

Dúvida Como realizar complemento de ICMS- ST para venda? Ambiente Protheus - Fiscal - Todas as versões. Solução Incluir um pedido de venda, informado que trata-se de um Complemento de ICMS. No pedido de venda informe o código do produto da 1º nota e o valor do ICMS complementar nos campos valor unitário, valor...

Dúvida Como realizar complemento de ICMS- ST para venda? Ambiente Protheus - Fiscal - Todas as versões. Solução Incluir um pedido de venda, informado que trata-se de um Complemento de ICMS. No pedido de venda informe o código do produto da 1º nota e o valor do ICMS complementar nos campos valor unitário, valor...

01. VISÃO GERAL Está disponível a opção para Cadastro de Código de Serviço do ISS (MATA943), para que sejam utilizados códigos com nove caracteres. 02. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO No módulo Livros Fiscais, opção Atualizações/ Cadastros/ Cod. Serviço (MATA943), inclua um código de serviço, preenchendo os seguintes...

Dúvida Como alterar alíquota interna do estado do Rio Grande do Sul para 17,5%.? Ambiente Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 12 Solução A alteração da alíquota pode ser realizada de três formas:  1) Exceção fiscal 2) Cadastro de produtos ( SB1 ) ou Indicador de produtos ( SBZ ) 3)...

Dúvida Como configurar a alíquota do IPI ? Ambiente Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80. Solução Podemos configurar a alíquota do IPI de três formas: 1) Cadastro de exceção fiscal - SF7 Aliq IPI (F7_ALIQIPI) 2) Cadastro de produtos - SB1 Aliq. IPI (B1_IPI)  3) Cadastro Indicador de Produtos...

Dúvida Como configurar uma saída de Difal de icms st  para Contribuinte com Base Dupla Ambiente Protheus - Faturamento - A partir da versão 11.80 Solução Para esse calculo o tipo de pedido de vendas = Consumidor Final O Diferencial de Alíquota na Saída para Cliente Contribuinte será o Diferencial ST: Informe no...

Dúvida Como configurar uma saída de Difal de icms st  para Contribuinte com Base Dupla Ambiente Protheus - Faturamento - A partir da versão 11.80 Solução Para esse calculo o tipo de pedido de vendas = Consumidor Final O Diferencial de Alíquota na Saída para Cliente Contribuinte será o Diferencial ST: Informe no...

Dúvida Como alterar a alíquota interna do ICMS?  Ambiente Protheus – Livros Fiscais– A partir da versão 11.80 Solução Diversos Estados alteraram os valores de suas alíquotas internas de ICMS. Os novos valores devem ser alterados nos parâmetros padrões do Protheus para que sejam realizados os cálculos do imposto...

Dúvida Como alterar a alíquota interna do ICMS? Ambiente Protheus – Livros Fiscais– A partir da versão 11.80 Solução Diversos Estados alteraram os valores de suas alíquotas internas de ICMS. Os novos valores devem ser alterados nos parâmetros padrões do Protheus para que sejam realizados os cálculos do imposto...

Dúvida Como alterar a alíquota interna do ICMS e alíquota ICMS ST e ICMS Complementar?  Ambiente Protheus – Livros Fiscais– Todas Versões Solução Para uma operação interna ou seja Origem e Destino dentro do mesmo estado. O sistema tem esta validação: Parâmetro MV_ICMPAD Caso tenha uma aliquota a ser tratada...

Dúvida Como alterar a alíquota interna do ICMS e aliquota ICMS ST e ICMS Complementar?  Ambiente Protheus – Livros Fiscais– Todas Versões Solução Para uma operação interna ou seja Origem e Destino dentro do mesmo estado. O sistema tem esta validação: Parâmetro MV_ICMPAD Caso tenha uma aliquota a ser tratada...

Dúvida Como alterar o MVA para o calculo do ICMS ST? Ambiente Protheus -Faturamento - Compras - A partir da versão 11.80 Solução Temos três opções para alterar o MVA para o calculo do ICMS ST, essa alteração é feita de forma manual. 1) UF x UF  - FISA080 Campo:  MVA (CFC_MARGEM) 2) Exceção fiscal Campo...

Dúvida Como atualizar os códigos de ajuste/lançamentos manuais da apuração de ICMS (tabelas CDO e CC6)? Ambiente Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80 Solução Para alimentar ou atualizar a tabela de Ajustes manuais de apuração de ICMS é necessário seguir os seguintes passos. 1. Acesse site da...

Dúvida Como cadastrar ou atualizar os cadastros de municípios na tabela CC2? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões Solução A tabela de Código dos Municípios(CC2) na rotina FISA010 não atualiza de forma automática, neste caso deve ser atualizada apenas...

Dúvida Como calcular o FECP (Fundo de combate à pobreza) nas operações com ICMS ST? Ambiente Protheus - Livros Fiscais - a partir da versão 11.80. Solução Para cálculo do FECP (Fundo de combate à pobreza) nas operações com ICMS ST deverá ser utilizado a rotina FISA080 (UF x UF). Informe os campos abaixo: UF...

Dúvida Como calcular o IRRF via retenção nas notas fiscais de entrada ou saída?  Ambiente Protheus - Faturamento - Compras - Versão MP12 Solução Para a retenção será necessário seguir a configuração abaixo: 1 - Tabelas: Natureza (SED): Calcula IRRF = SIM Percentual de cálculo de IRRF = 1,0 / 1,5 Amarrar...

Dúvida Como configurar CST´s diferentes na TES? Ambiente Protheus - Livros Fiscais - Todas as versões Solução A TES possui tratamento para cadastro de 1 CST. Quando a operação possuir CST diferente, será necessário criar TES diferentes.

Dúvida Como configurar ICMS ST com base dupla ? Ambiente Protheus - Fiscal – A partir da versão 11.80 Solução Realizado implementação para que seja utilizada base dupla no cálculo de ST para quando a mercadoria for destinada a uso/consumo. Parametro MV_UFBDST: Informe os estados que devem ter base dupla de ST...

Ambiente Microsiga Protheus – Livros Fiscais – Todas as versões Solução Para realizar a retenção de INSS, realize os seguintes passos: Cadastro de Fornecedor: Calc. INSS (A2_RECINSS) = SIM Cadastro de Cliente:  Rec. INSS (A1_RECINSS) = SIM Produto:  Calcula INSS (B1_INSS) = SIM %Red. INSS (B1_REDINSS) este...

Dúvida Como configurar o parâmetro MV_ESTICM? Ambiente Protheus – Livros Fiscais – Todas versão  Solução Este parâmetro recebe o valor de todas as UFs com suas respectivas alíquotas de ICMS Internas. Estes valores servirão por exemplo, de base para os cálculos de Diferencial de Alíquota para negociações...

Dúvida Como configurar o parâmetro MV_ESTICM? Ambiente Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80 Solução Este parâmetro recebe o valor de todas as UFs com suas respectivas alíquotas de ICMS Internas. Estes valores servirão por exemplo, de base para os cálculos de Diferencial de Alíquota para...

🗓️ Publicação: 19/01/2026 ⏱️ Tempo estimado de leitura: 2 minutos 📌 Resumo Este artigo orienta como configurar o sistema TOTVS Microsiga Protheus para que os valores de despesas acessórias e frete sejam corretamente considerados na coluna “Outros” do Livro de IPI, garantindo conformidade fiscal e correta...

Dúvida Gerar o código de retenção nas notas de entradas do IR de forma automática (1708) via documento de entrada. Ambiente Protheus – Compras – A partir da versão 12.1.17 Solução MV_VISDIRF Habilita a informação se os impostos farão parte da DIRF e a digitação do código da Retenção do IR na...

Dúvida Como deve ser efetuado o cálculo do Diferencial de alíquota por ICMS-ST para que seja somado ao total da Nota Fiscal? Ambiente Microsiga Protheus -  Livros Fiscais -  a partir da 11.80 Solução Informe no Cadastro do Produto ou da Exceção Fiscal o percentual de ICMS-ST (MVA) estabelecido por norma legal...

Dúvida Como emitir nota fiscal Complementar de ICMS-ST pelo Documento de Entrada  ? Ambiente Protheus - Fiscal –  A partir da versão 11.80 Solução Incluir um documento de entrada, informado que trata-se de um Complemento de ICMS. No documento de entrada informe o código do produto da 1º nota e o valor do ICMS...

Dúvida Como excluir o ICMS a Recolher e Como excluir o ICMS Destacado no EFD Contribuições? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões Solução A exclusão pode ser tratada das duas formas: Opção 01 - Exclusão do ICMS Destacado: Nesta hipótese o...

A TOTVS segue as orientações estabelecidas pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário), onde conforme orientado pelo IBPT, foi disponibilizada uma tabela com a média de todas as cargas tributárias referentes a cada NCM de produto. Essa tabela será disponibilizada a cada seis meses para atualização, por...

Dúvida Como funciona no Protheus a alteração do valor dos impostos na aba "Impostos" do Documento de Entrada? Ambiente Microsiga Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 12. Solução A alteração de bases e tributos deve ser o último passo na digitação. Caso não seja, após uma segunda alteração a pilha de...

Dúvida Como incluir a tabela IBPT no Protheus? Ambiente Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80 Solução Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos: 1. Acesse https://deolhonoimposto.ibpt.org.br para baixar o arquivo com as alíquotas referentes aos códigos NCM/NBS cadastrados nos produtos...

Dúvida  Como o sistema determina a situação do documento? Campo 06 (COD_SIT) do Registro C100 Ambiente Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80 Solução O campo COD_SIT determina qual o tipo de documento é gerado no Sistema. Seu preenchimento é feito de acordo com o conteúdo do campo FT_TIPO, com os...

Dúvida Como realizar cálculo CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)? Ambiente Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80 Solução Para realizar calculo de CPRB, realize os seguintes passos: 1) Configure o parâmetro MV_CPRBNF = .T.  2) Configure a TES, campo Calc. CPRB (F4_CALCCPB) =...

Dúvida Por quê o sistema está calculando ICMS-ST sem ter MVA cadastrado? Ambiente Microsiga Protheus – Fiscal – A partir da versão 11.80 Solução Configuração ICMS-ST sem ter MVA cadastrado: O sistema realiza o cálculo do ICMS-ST sem ter MVA cadastrado para algumas UFS destinadas para operações enquadradas na...

Dúvida Procedimentos de configuração e utilização da rotina FISA170 - Configurador de Tributos. Ambiente Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 12 Solução Visando possibilitar a criação de tributos de forma totalmente configurável, esta rotina reúne os principais elementos de uma operação fiscal como...

Release 12.1.33 Este documento contém as funcionalidades do configurador de tributos a partir da release 12.1.33. Para releases anteriores recomendamos a documentação disponível em: https://tdn.totvs.com/x/W081Gg 1Introdução 2Procedimento Para Uso 2.1Pré-Requisitos 2.2Cadastros, Configurações, Apuração e...

Dúvida Configuração PIS COFINS via apuração para correta gravação dos Livros Fiscais (Tabelas SF3 e SFT) na geração do EFD Contribuições. Ambiente Microsiga Protheus – Financeiro – A partir da versão 11.80 Solução Cadastro de TES Aba Impostos Livro ICMS ou ISS = Diferentes de Não -> Deve ser configurado campo...

Dúvida Quais parâmetros devem ser configurados para o imposto ISS? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões Solução Configuração do imposto: ISS Cliente No campo ISS no A1_RECISS, indica se o cliente recolhe ou não o ISS. Se recolher deverá ser preenchido com...

Dúvida Como configurar o Protheus para que possa calcular o INSS via documento de entrada ou saída? Ambiente Microsiga Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80 Solução Para realizar a retenção de INSS, realize os seguintes passos: 1. Para documentos de entrada preencha o campo Calc. INSS (A2_RECINSS)...

Índice Índice 01. VISÃO GERAL 02. PARÂMETROS 03.  Exemplos de utilização Cadastros  Exemplo 01 - Cálculo e Configuração com o parâmetro MV_BASDENT = UF preenchida Exemplo 02 - Cálculo e Configuração com o parâmetro MV_BASDENT = Em branco Exemplo 03 - Cálculo e Configuração com o parâmetro MV_BDSIMP = UF...

Dúvida Como configurar o Protheus para que ocorra o desconto simplificado na base de cálculo do IRRF para Pessoa Física utilizando a rotina Documento de Entrada? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões Solução Segue abaixo a configuração a ser utilizada: Ajuste a...

01. VISÃO GERAL Com o intuito de automatizar processo de  ajustes na EFD  SPED fiscal que são realizados pelos registros C197, D197, E111 e E220, o sistema possibilita que o usuário configure estes lançamentos durante a emissão dos documentos fiscais. Para que esses ajustes sejam feitos na geração da EFD Fiscal...

Dúvida Ao importar o arquivo da DIEF PA é apresentando o erro abaixo:  - Descrição: Anexo II Substituição Tributária - Errado.  - Detalhe: Este código de município não consta em nossa base de dados. Ambiente Microsiga Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80 Solução O código de Município da DIEF é...

Dúvida SITUAÇÃO 1 - Devolução de compra dentro do próprio mês de emissão da Nota Fiscal de origem. Ambiente Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80. Solução Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos: 1. Os valores dos créditos correspondentes a serem anulados/estornados...

Dúvida Como gerar o registro F100 por documentos de Saída? Ambiente Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80. Solução Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos: 1. Crie no Configurador na Tabela genérica 42 uma espécie de documento Exemplo: ND NOTA DE DESPESA; 2. Crie uma...

Dúvida EFD Contribuições - Nova apuração e geração do arquivo (FISA001 e FISA008) Ambiente Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80 Solução Com objetivo de oferecer uma melhor ferramenta de processamento e conferência, foi desenvolvida a nova rotina de apuração de PIS e COFINS, chamada “Apuração EFD...

Dúvida Como gerar o registro F100 por Documentos de Entrada? Ambiente Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80. Solução Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos: 1. Crie no Configurador na Tabela Genérica 42 uma espécie de documento. Exemplo: ND - NOTA DE DESPESA; 2...

Dúvida Procedimentos de Utilização e Configuração do Extrator Fiscal Ambiente Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 12 Solução A rotina Extrator Fiscal (EXTFISXTAF) está disponível no módulo 09 - Livros Fiscais e é responsável pela integração dos documentos fiscais e seus cadastros ao TAF para...

Dúvida Procedimentos de Utilização e Configuração do Extrator Fiscal Ambiente Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 12 Solução A rotina Extrator Fiscal (EXTFISXTAF) está disponível no módulo 09 - Livros Fiscais e é responsável pela integração dos documentos fiscais e seus cadastros ao TAF para...

01.  VISÃO GERAL Conceito O referido fundo previsto no § 1º do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República tem como a regra o acrescimento de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS devido nas operações com...

Dúvida Como alterar a natureza do título do ICMS Complementar/DIFAL no financeiro? Ambiente Protheus – Livros Fiscais– A partir da versão 11.80 Solução Altere a  natureza do título do ICMS complementar no financeiro no parâmetro MV_APICMP Exemplo de conteúdo: ICMCMP No conteúdo, informe o código da natureza a...

Dúvida Como calcular o DIFAL na devolução de venda? Ambiente Microsiga Protheus– Livros Fiscais – A partir da versão 11.80 Solução Para calcular o DIFAL na devolução de venda configure conforme abaixo:  Cadastro do Cliente Insc. Estadual (A1_INSCR) = Isento ou em branco Contribuinte (A1_CONTRIB) = Não Tipo...

Dúvida  Configuração para calcular o diferencial de alíquota nas operações de compras Ambiente Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80 Solução Para calcular o diferencial de alíquota configuro o TES conforme abaixo:  Calcula ICMS (F4_ICM) = SIM Material de Consumo (F4_CONSUMO) = SIM Calc Dif ICM...

Dúvida Qual configuração para realizar o cálculo do difal com base dupla destinatário não contribuinte? Ambiente Microsiga Protheus – Fiscal – A partir da versão 11.80 Solução Caso seja necessário calcular com base de cálculo do destinatário diferente da base de cálculo de origem, deve ser habilitado o...

Dúvida Como configurar o sistema para cálculo do Difal - Venda para Não Contribuinte para ano 2019 com Percentual do Cliente Destino = 100%? Ambiente A Partir Versão 11.8 Solução Será necessário configurar o Parâmetro: MV_PPDIFAL = {{2016,40,60},{2017,60,40},{2018,80,20},{2019,100,0}}

MP FIS - Cálculo do Difal (EC 87/2015) para cliente Não Contribuinte e geração da guia de recolhimento na emissão da nota de saída. Atualizado em: 18 de março de 2021 16:10 Seguir Dúvida Como calcular Difal (EC 87/2015) para cliente não contribuinte e gerar a guia de recolhimento na emissão da...

Dúvida Como Calcular na Saída Diferencial para Cliente Contribuinte e Difal para Cliente Não Contribuinte? Ambiente Exemplo: Protheus - Fiscal – A partir da versão 12.1.17 Solução O Diferencial de Alíquota na Saída para Cliente Contribuinte será o Diferencial ST: Informe no Cadastro do Produto ou da Exceção...

Dúvida Como Calcular na Saída Diferencial para Cliente Contribuinte e Difal para Cliente Não Contribuinte? Ambiente Exemplo: Protheus - Fiscal – A partir da versão 12.1.17 Solução O Diferencial de Alíquota na Saída para Cliente Contribuinte será o Diferencial ST: Informe no Cadastro do Produto ou da Exceção...

Dúvida Qual a configuração para o calculo do DIFAL por dentro para Nota Fiscal de Entrada? Ambiente Microsiga Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80 Solução Cálculo de base dupla na entrada: Deverá configurar o parâmetro MV_BASDENT, informando o estado que está entrando a mercadoria. Exemplo: Valor...

MP FIS - RELATÓRIO DIFAL - VENDA PARA NÃO CONTRIBUINTE - FISR087 Atualizado em: 22 de dezembro de 2020 14:07 Seguir Dúvida Qual relatório é possível gerar as notas fiscais com cálculo do Difal - Venda para Não contribuinte? Ambiente Protheus a partir versão 11.8 Solução Relatório FISR087 Listagem de conferência...

Dúvida Por qual motivo o sistema está exibindo a linha do ICMS complementar (DIFAL) com o valor zerado na planilha do pedido de venda? Ambiente Protheus – Livros Fiscais– A partir da versão 12.1.16 Solução De acordo com a emenda constitucional 87/2015 a partir de 2019 todo o valor do diferencial de alíquota passou a...

Dúvida Configuração padrão do ICMS ST Ambiente Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80. Solução Para calcular o ICMS ST configure conforme abaixo:  Produto: Solid. Saída (B1_PICMRET) - informe o MVA do produto para saída; Solid. Entr. (B1_PICMENT) - informe o MVA do produto para...

Dúvida Como configurar o Protheus para que possa calcular de forma automática de ICMS com Alíquota de 7% nas operações interestaduais de compra e venda. Ambiente Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80 Solução Para que o sistema adote a alíquota de 7% de ICMS na operação interestadual, o estado de...

Dúvida Campos do cadastro das Exceções Fiscais Ambiente Protheus - Todas as versões Solução Algumas Unidades de Federação ou tipos de clientes/fornecedores possuem regras específicas para tratar situações de tributação de impostos de seus produtos, situações essas que fogem à regra geral. Cada caso de exceção...

Descrição: Consultoria Tributaria:  Atualizações do Compatibilizador Procedimento para entrada de documento fiscal para contribuinte  Exemplo da memoria de Calculo: Procedimento para ICMS ST Exemplo da memoria de Calculo:  Descrição:   O protocolo ICMS supracitado entre outras disposições apresenta a...

Fundos Estaduais de Combate à Pobreza Conceito O referido fundo previsto no § 1° do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República tem como o regra o acrescimento de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS devido...

1) Descrição Realizado atualização do arquivo magnético EFD ICMS/IPI para o leiaute 013 que entra em vigor a partir de janeiro de 2019.   2) Requisitos Linha de Produto: Protheus  Segmento: Serviços  Módulo: Fiscal 3) Dados das Rotinas Rotina: Cálculos Fiscais / Programa: MATXFIS Rotina: Sped Fiscal /...

1) O que é a rejeição 699? A rejeição 699 é referente ao percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão.  Conforme a nota técnica 2015.003_v_1.94, esta rejeição ocorre quando o percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do provisto para o ano...

1) Situação 1.1)  No sistema ERP Microsiga Protheus, existe divergência entre a Apuração de ICMS (MATA953) e o Regime de Processamento de Dados (MATR930)? 2) Informação 2.1) Foi desenvolvido o parâmetro MV_CODRSEF, que controla os códigos de retorno da SEFAZ, os quais são gravados após a transmissão das notas...

Ponto-de-Entrada: MA080BUT - Adicionar botões - tipos de entrada e saída Descrição: Programa Fonte Sintaxe MA080BUT - Adicionar botões - tipos de entrada e saída ( [ nOpcao ] ) --> aBotao Parâmetros: Retorno aBotao(vetor) Exemplos

01. DADOS GERAIS 02. SITUAÇÃO/REQUISITO         As inscrições no Distrito Federal até próximo ao final de agosto iniciavam-se com 07. Ocorre que a numeração se esgotou, chegando à inscrição 07.999.999, o que fez iniciar as inscrições com 08 no estado. Quanto a regra de calculo  de não haver mudança na regra de...

Dúvida MATR930 - Conceito da pergunta - CONSIDERA LACUNAS? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Livros Fiscais - a partir da versão 12 Solução Veja as explicações sobre este parâmetro: Conceito da pergunta - CONSIDERA LACUNAS?: SIM = Lista as notas fiscais que foram excluídas através da...

Dúvida Como alterar a alíquota interna do ICMS? Ambiente Protheus – Livros Fiscais– A partir da versão 11.80 Solução Diversos Estados alteraram os valores de suas alíquotas internas de ICMS. Os novos valores devem ser alterados nos parâmetros padrões do Protheus para que sejam realizados os cálculos do imposto...

01. DADOS GERAIS 02. SITUAÇÃO/REQUISITO Conforme estabelecido pelo ATO COTEPE/ICMS Nº 117, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, foi publicada a versão 3.1.2 do Guia Prático da EFD ICMS IPI e da Nota Técnica 2022.001 v1.2 com vigência a partir de janeiro/2023, com as seguintes alterações: 1. Inclusão do modelo 66 na...

Dúvida Não Demonstra os Valores de ICMS ST na Aba da Apuração do ICMS  Ambiente Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80 Solução Parâmetros: MV_ESTADO = preenchido. MV_USASPED = .T. MV_STUF = preenchido com os estados que possuem inscrição estadual para recolhimento do ICMS ST. MV_STUFS...

01. DADOS GERAIS 02. DESCRIÇÃO Este ponto de entrada é utilizado para retornar o código do modelo de documento fiscal que não conste na lista de modelos de documentos fiscais oficial, a partir do Convenio 31/99. A espécie utilizada é passada como parâmetro, retornando o código válido. OBS: Ponto de chamada na...

Dúvida Quais os procedimentos de configuração para cálculo de retenção do ISS.  Ambiente Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80 Solução Configuração necessária para gerar a nota: NATUREZA Calcula ISS (ED_CALCISS) = Sim TES Calculo ISS (F4_ISS) = Sim L. Fiscal ISS (F4_LFISS) = Tributado/ Outros/...

Dúvida Como configurar a alíquota de ISS na rotina FISA052 para notas fiscais de saída, de acordo o local de execução do serviço?  Ambiente Microsiga Protheus – Fiscal – A partir da versão 11.80 Solução Para configurar a alíquota de ISS pela rotina FISA052 para notas ficais de saída, utilizando o local de...

Dúvida Como gerar o Bloco H do Sped Fiscal? Ambiente Microsiga Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 12.1.17. Solução Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos: 1. Realize a atualização das rotinas abaixo: SPEDFISCAL, MATXSPED e...

01. DADOS GERAIS 02. SITUAÇÃO/REQUISITO Principais alterações no Guia Prático da EFD-ICMS/IPI – versão 3.0.9 Inclusão do registro K010. Alteração nas regras de validação dos registros K235, K255, K292 e K302. Principais alterações no Guia Prático da EFD-ICMS/IPI – versão 3.1.0 Inclusão dos registros C855, C857...

01. VISÃO GERAL Está disponível o cadastro de TES Inteligente, com objetivo de facilitar e agilizar o preenchimento do código do TES (Tipo de Entrada e Saída) nos documentos fiscais, considerando regras previamente cadastradas. A vantagem da utilização desta rotina, é que podemos configurar quais códigos de TES serão...

Dúvida Configuração padrão do ICMS ST Ambiente Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80. Solução Para calcular o ICMS ST configure conforme abaixo:  Produto: Solid. Saída (B1_PICMRET) - informe o MVA do produto para saída; Solid. Entr. (B1_PICMENT) - informe o MVA do produto para...

Dúvida Parametrização, validação e tratamento das Espécies realizada pelo Microsiga Protheus conforme tabela 4.1.1 do Ato Cotepe nº 9, de 18 de Abril 2008 para arquivo magnético SPEDFISCAL. Ambiente Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80 Solução M. Protheus trata da seguinte forma as especies e os...

Dúvida Parametrização, validação e tratamento das Espécies realizada pelo Microsiga Protheus conforme tabela 4.1.1 do Ato Cotepe nº 9, de 18 de Abril 2008 para arquivo magnético SPEDFISCAL. Ambiente Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80 Solução M. Protheus trata da seguinte forma as especies e os...

Dúvida Quais os procedimentos para retirar e incluir o valor de ICMS na base de cálculo de PIS e Cofins apuração? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80 Solução Para deduzir o ICMS na base do Pis/Cofins Parâmetros: MV_DEDBPIS= I MV_DEDBCOF= I O...

Dúvida Quais os procedimentos para retirar e incluir o valor de ICMS na base de cálculo de PIS e Cofins apuração? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80 Solução Para deduzir o ICMS na base do Pis/Cofins Parâmetros: MV_DEDBPIS= I MV_DEDBCOF= I O...

Data de publicação: 07/04/2026 🎯 Objetivo Orientar a configuração dos Códigos de Valores Declaratórios de São Paulo no TOTVS Protheus, considerando a obrigatoriedade relacionada ao cBenef e o processo atual de cadastro manual no sistema. 🧩 Visão geral Para o estado de São Paulo, a configuração dos códigos...

Data de publicação: 20/07/2026 🎯 Objetivo Orientar a configuração necessária no TOTVS Protheus para geração das informações da tabela CDV e posterior preenchimento da tag no XML da NF-e para operações realizadas no estado do Paraná. O processo envolve a importação dos códigos da Tabela 5.2 do SPED, o cadastro ou...

🧾 Resumo As tabelas da série CD (de CD1 a CD9) no TOTVS Protheus são usadas principalmente no módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) para registrar complementos fiscais exigidos em cenários específicos (ex.: importação, combustíveis, veículos etc.) e apoiar a escrituração digital, especialmente o SPED Fiscal. 🧩 O que é a...

Data de publicação: 11/02/2026 🎯 Objetivo Orientar o cadastro e a importação da Tabela IBPT (P12) no TOTVS Backoffice Linha Protheus, módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), incluindo validações de arquivo, parâmetro de exibição por ente tributário e ajustes de menu quando necessário. ❓ Dúvida Inconsistência no momento...

Data de publicação: 11/02/2026 🎯 Objetivo Orientar como importar a Tabela IBPT (De Olho no Imposto) no TOTVS Backoffice Linha Protheus, garantindo que as alíquotas por NCM/NBS fiquem disponíveis para uso no módulo fiscal. 🧩 Contexto ❓ Dúvida Como incluir a tabela IBPT no Protheus? 🏢 Ambiente CROSS Segmentos —...