DúvidaComo resolver alerta ao informar Inscrição Estadual de MG no cadastro de Cliente/Fornecedor?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versõesSoluçãoPara o Estado de Minas Gerais, conforme detalhamento abaixo, é necessário que a Inscrição Estadual tenha…
01. DADOS GERAISProduto:TOTVS BackofficeLinha de Produto:Linha ProtheusSegmento:Módulo:Livros Fiscais (SIGAFIS)Função:País:BrasilTicket:12663709Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERFIS1-2811102. SITUAÇÃO/REQUISITOTendo em vista a nova publicação da versão 3.0.7 do Guia Prático da EFD-ICMS/IPI, e a Nota Técnica nº 1/2021, versão 1.0, implementando diversas alterações que surtirão efeito a…
01. DADOS GERAISProduto:TOTVS BackofficeLinha de Produto:Linha ProtheusSegmento:BackofficeMódulo:TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Fiscal (SIGAFIS)Função:FISXISS.prwPaís:Brasil02. SITUAÇÃO/REQUISITOAo incluir um Documento de Entrada com cálculo de ISS utilizando as regras do Cadastro de Alíquotas ISS (FISA052), caso o campo Cod. Produto (CE1_PROISS) fique em branco, o…
DúvidaAo importar o arquivo da DIEF PA é apresentando o erro abaixo:Descrição: Anexo II Substituição Tributária - ErradoDetalhe: Este código de município não consta em nossa base de dados.AmbienteMicrosiga Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80SoluçãoO código…
01. VISÃO GERALCom o intuito de automatizar processo de ajustes na EFD SPED fiscal que são realizados pelos registros C197, D197, E111 e E220, o sistema possibilita que o usuário configure estes lançamentos durante a emissão dos documentos fiscais.Para que esses…
DúvidaComo realizar complemento de ICMS- ST para venda?AmbienteProtheus - Fiscal - Todas as versões.SoluçãoIncluir um pedido de venda, informado que trata-se de um Complemento de ICMS.No pedido de venda informe o código do produto da 1º nota e o valor…
DúvidaComo realizar complemento de ICMS- ST para venda?AmbienteProtheus - Fiscal - Todas as versões.SoluçãoIncluir um pedido de venda, informado que trata-se de um Complemento de ICMS.No pedido de venda informe o código do produto da 1º nota e o valor…
DúvidaComo alterar a alíquota interna do ICMS?AmbienteProtheus – Livros Fiscais– A partir da versão 11.80SoluçãoDiversos Estados alteraram os valores de suas alíquotas internas de ICMS. Os novos valores devem ser alterados nos parâmetros padrões do Protheus para que sejam realizados…
DúvidaComo alterar a alíquota interna do ICMS? AmbienteProtheus – Livros Fiscais– A partir da versão 11.80SoluçãoDiversos Estados alteraram os valores de suas alíquotas internas de ICMS. Os novos valores devem ser alterados nos parâmetros padrões do Protheus para que sejam realizados…
DúvidaComo calcular o FECP (Fundo de combate à pobreza) nas operações com ICMS ST?AmbienteProtheus - Livros Fiscais - a partir da versão 11.80.SoluçãoPara cálculo do FECP (Fundo de combate à pobreza) nas operações com ICMS ST deverá ser utilizado a…
DúvidaComo calcular o IRRF via retenção nas notas fiscais de entrada ou saída? AmbienteProtheus - Faturamento - Compras - Versão MP12SoluçãoPara a retenção será necessário seguir a configuração abaixo:1 - Tabelas:Natureza (SED):Calcula IRRF = SIMPercentual de cálculo de IRRF = 1,0…
DúvidaComo configurar o parâmetro MV_ESTICM?AmbienteProtheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80SoluçãoEste parâmetro recebe o valor de todas as UFs com suas respectivas alíquotas de ICMS Internas. Estes valores servirão por exemplo, de base para os cálculos de…
DúvidaGerar o código de retenção nas notas de entradas do IR de forma automática (1708) via documento de entrada.AmbienteProtheus – Compras – A partir da versão 12.1.17SoluçãoMV_VISDIRFHabilita a informação se os impostos farão parte da DIRF e a digitação do…
A TOTVS segue as orientações estabelecidas pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário), onde conforme orientado pelo IBPT, foi disponibilizada uma tabela com a média de todas as cargas tributárias referentes a cada NCM de produto. Essa tabela será disponibilizada…
DúvidaComo incluir a tabela IBPT no Protheus?AmbienteProtheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80SoluçãoPara solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:1. Acesse https://deolhonoimposto.ibpt.org.br para baixar o arquivo com as alíquotas referentes aos códigos NCM/NBS cadastrados nos produtos. Este…
DúvidaPor quê o sistema está calculando ICMS-ST sem ter MVA cadastrado?AmbienteMicrosiga Protheus – Fiscal – A partir da versão 11.80SoluçãoConfiguração ICMS-ST sem ter MVA cadastrado:O sistema realiza o cálculo do ICMS-ST sem ter MVA cadastrado para algumas UFS destinadas para…
DúvidaProcedimentos de configuração e utilização da rotina FISA170 - Configurador de Tributos. AmbienteProtheus – Livros Fiscais – A partir da versão 12SoluçãoVisando possibilitar a criação de tributos de forma totalmente configurável, esta rotina reúne os principais elementos de uma operação…
Release 12.1.33Este documento contém as funcionalidades do configurador de tributos a partir da release 12.1.33. Para releases anteriores recomendamos a documentação disponível em: https://tdn.totvs.com/x/W081GgProduto:Microsiga Protheus®Versões:12.1.33Ocorrência:Configurador dos Tributos Genéricos1Introdução2Procedimento Para Uso2.1Pré-Requisitos2.2Cadastros, Configurações, Apuração e Relatórios2.2.1Pasta Cadastros2.2.1.1Cadastro do Tributo Genérico2.2.1.2Cadastro de Unidade…
DúvidaQuais parâmetros devem ser configurados para o imposto ISS?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versõesSoluçãoConfiguração do imposto: ISSClienteNo campo ISS no A1_RECISS, indica se o cliente recolhe ou não o ISS. Se recolher deverá…
ÍndiceÍndice01. VISÃO GERAL02. PARÂMETROS03. Exemplos de utilizaçãoCadastros Exemplo 01 - Cálculo e Configuração com o parâmetro MV_BASDENT = UF preenchidaExemplo 02 - Cálculo e Configuração com o parâmetro MV_BASDENT = Em brancoExemplo 03 - Cálculo e Configuração com o parâmetro MV_BDSIMP = UF preenchidaExemplo 04 -…
DúvidaAo importar o arquivo da DIEF PA é apresentando o erro abaixo: - Descrição: Anexo II Substituição Tributária - Errado. - Detalhe: Este código de município não consta em nossa base de dados.AmbienteMicrosiga Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão…
DúvidaComo gerar o registro F100 por Documentos de Entrada?AmbienteMicrosiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80.SoluçãoPara solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:1. Crie no Configurador na Tabela Genérica 42 uma espécie de documento.Exemplo: ND - NOTA…
DúvidaComo alterar a natureza do título do ICMS Complementar/DIFAL no financeiro?AmbienteProtheus – Livros Fiscais– A partir da versão 11.80SoluçãoAltere a natureza do título do ICMS complementar no financeiro no parâmetro MV_APICMPExemplo de conteúdo: ICMCMPNo conteúdo, informe o código da natureza a…
DúvidaComo calcular o DIFAL na devolução de venda?AmbienteMicrosiga Protheus– Livros Fiscais – A partir da versão 11.80SoluçãoPara calcular o DIFAL na devolução de venda configure conforme abaixo: Cadastro do ClienteInsc. Estadual (A1_INSCR) = Isento ou em brancoContribuinte (A1_CONTRIB) = NãoTipo (A1_TIPO)…
Dúvida Configuração para calcular o diferencial de alíquota nas operações de comprasAmbienteProtheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80SoluçãoPara calcular o diferencial de alíquota configuro o TES conforme abaixo: Calcula ICMS (F4_ICM) = SIMMaterial de Consumo (F4_CONSUMO) = SIMCalc Dif…
DúvidaQual configuração para realizar o cálculo do difal com base dupla destinatário não contribuinte?AmbienteMicrosiga Protheus – Fiscal – A partir da versão 11.80SoluçãoCaso seja necessário calcular com base de cálculo do destinatário diferente da base de cálculo de origem, deve…
DúvidaComo configurar o sistema para cálculo do Difal - Venda para Não Contribuinte para ano 2019 com Percentual do Cliente Destino = 100%?AmbienteA Partir Versão 11.8SoluçãoSerá necessário configurar o Parâmetro:MV_PPDIFAL = {{2016,40,60},{2017,60,40},{2018,80,20},{2019,100,0}}
MP FIS - Cálculo do Difal (EC 87/2015) para cliente Não Contribuinte e geração da guia de recolhimento na emissão da nota de saída.Atualizado em:18 de março de 2021 16:10SeguirDúvidaComo calcular Difal (EC 87/2015) para cliente não contribuinte e gerar…
DúvidaComo Calcular na Saída Diferencial para Cliente Contribuinte e Difal para Cliente Não Contribuinte?AmbienteExemplo:Protheus - Fiscal – A partir da versão 12.1.17SoluçãoO Diferencial de Alíquota na Saída para Cliente Contribuinte será o Diferencial ST:Informe no Cadastro do Produto ou da…
DúvidaComo Calcular na Saída Diferencial para Cliente Contribuinte e Difal para Cliente Não Contribuinte?AmbienteExemplo:Protheus - Fiscal – A partir da versão 12.1.17SoluçãoO Diferencial de Alíquota na Saída para Cliente Contribuinte será o Diferencial ST:Informe no Cadastro do Produto ou da…
DúvidaQual a configuração para o calculo do DIFAL por dentro para Nota Fiscal de Entrada?AmbienteMicrosiga Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80SoluçãoCálculo de base dupla na entrada:Deverá configurar o parâmetro MV_BASDENT, informando o estado que está entrando…
MP FIS - RELATÓRIO DIFAL - VENDA PARA NÃO CONTRIBUINTE - FISR087Atualizado em:22 de dezembro de 2020 14:07SeguirDúvidaQual relatório é possível gerar as notas fiscais com cálculo do Difal - Venda para Não contribuinte?AmbienteProtheus a partir versão 11.8SoluçãoRelatório FISR087Listagem de…
DúvidaPor qual motivo o sistema está exibindo a linha do ICMS complementar (DIFAL) com o valor zerado na planilha do pedido de venda?AmbienteProtheus – Livros Fiscais– A partir da versão 12.1.16SoluçãoDe acordo com a emenda constitucional 87/2015 a partir de…
DúvidaConfiguração padrão do ICMS STAmbienteProtheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80.SoluçãoPara calcular o ICMS ST configure conforme abaixo: Produto:Solid. Saída (B1_PICMRET) - informe o MVA do produto para saída;Solid. Entr. (B1_PICMENT) - informe o MVA do produto para…
DúvidaComo configurar o Protheus para que possa calcular de forma automática de ICMS com Alíquota de 7% nas operações interestaduais de compra e venda.AmbienteProtheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80SoluçãoPara que o sistema adote a alíquota de 7%…
Produto:Microsiga Protheus Versões: Protheus 11 e Protheus 12Ocorrência:Anexo I da Portaria SEFAZ do Estado de Sergipe 367/2016Descrição:Consultoria Tributaria: Atualizações do CompatibilizadorProcedimento para entrada de documento fiscal para contribuinte Exemplo da memoria de Calculo:Procedimento para ICMS STExemplo da memoria de Calculo: Descrição: O protocolo ICMS supracitado…
Fundos Estaduais de Combate à PobrezaProduto:Microsiga Protheus®Versões:11 e 12Observações:Centralização das regras e definições dos Fundos Estaduais de Combate à PobrezaConceitoO referido fundo previsto no § 1° do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República tem…
1) DescriçãoRealizado atualização do arquivo magnético EFD ICMS/IPI para o leiaute 013 que entra em vigor a partir de janeiro de 2019. 2) RequisitosLinha de Produto: Protheus Segmento: Serviços Módulo: Fiscal3) Dados das RotinasRotina: Cálculos Fiscais / Programa: MATXFISRotina: Sped Fiscal / Programa:…
1) O que é a rejeição 699?A rejeição 699 é referente ao percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão. Conforme a nota técnica 2015.003_v_1.94, esta rejeição ocorre quando o…
1) Situação1.1) No sistema ERP Microsiga Protheus, existe divergência entre a Apuração de ICMS (MATA953) e o Regime de Processamento de Dados (MATR930)?2) Informação2.1) Foi desenvolvido o parâmetro MV_CODRSEF, que controla os códigos de retorno da SEFAZ, os quais são gravados após a transmissão…
01. DADOS GERAISProduto:TOTVS BackofficeLinha de Produto:Linha ProtheusSegmento:ServiçosMódulo:Livros Fiscais (SIGAFIS)Função:SIGAVLD.PRXTicket:9855682Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERFIS1-2288202. SITUAÇÃO/REQUISITO As inscrições no Distrito Federal até próximo ao final de agosto iniciavam-se com 07. Ocorre que a numeração se esgotou, chegando à inscrição 07.999.999, o que…
DúvidaComo alterar a alíquota interna do ICMS?AmbienteProtheus – Livros Fiscais– A partir da versão 11.80SoluçãoDiversos Estados alteraram os valores de suas alíquotas internas de ICMS. Os novos valores devem ser alterados nos parâmetros padrões do Protheus para que sejam realizados…
01. DADOS GERAISProduto:TOTVS BackofficeLinha de Produto:Linha ProtheusSegmento:ServiçosMódulo:TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Arquivos Magnéticos (SIGAFIS)Função:SPEDFISCAL.PRW / SPEDXFUN.PRWPaís:BrasilTicket:15802458Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERFIS1-3158302. SITUAÇÃO/REQUISITOConforme estabelecido pelo ATO COTEPE/ICMS Nº 117, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, foi publicada a versão 3.1.2 do Guia Prático da…
DúvidaQuais os procedimentos de configuração para cálculo de retenção do ISS. AmbienteProtheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80SoluçãoConfiguração necessária para gerar a nota:NATUREZACalcula ISS (ED_CALCISS) = SimTESCalculo ISS (F4_ISS) = SimL. Fiscal ISS (F4_LFISS) = Tributado/ Outros/ IsentoPRODUTOAliq.…
DúvidaComo configurar a alíquota de ISS na rotina FISA052 para notas fiscais de saída, de acordo o local de execução do serviço? AmbienteMicrosiga Protheus – Fiscal – A partir da versão 11.80SoluçãoPara configurar a alíquota de ISS pela rotina FISA052 para…
DúvidaComo gerar o Bloco H do Sped Fiscal?AmbienteMicrosiga Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 12.1.17.SoluçãoPara solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:1. Realize a atualização das rotinas abaixo:SPEDFISCAL, MATXSPED e MATR460:SPEDFISCAL 12.1.23:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/770598 ; 12.1.25:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/805589 ; 12.1.27:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/956585; 12.1.17 (Exclusivo para clientes com Garantia estendida)…
01. DADOS GERAISProduto:TOTVS BackofficeLinha de Produto:Linha ProtheusSegmento:ServiçosMódulo:TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Arquivos Magnéticos (SIGAFIS)Função:SPEDFISCAL.PRW / SPEDXFUN.PRW / MATXSPED.PRW / PCPXSPED.PRW / MATR241.PRWPaís:BrasilTicket:Não se aplicaRequisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERFIS1-3031702. SITUAÇÃO/REQUISITOPrincipais alterações no Guia Prático da EFD-ICMS/IPI – versão 3.0.9Inclusão do registro K010.Alteração…
01. VISÃO GERALEstá disponível o cadastro de TES Inteligente, com objetivo de facilitar e agilizar o preenchimento do código do TES (Tipo de Entrada e Saída) nos documentos fiscais, considerando regras previamente cadastradas. A vantagem da utilização desta rotina, é que…
DúvidaConfiguração padrão do ICMS STAmbienteProtheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80.SoluçãoPara calcular o ICMS ST configure conforme abaixo: Produto:Solid. Saída (B1_PICMRET) - informe o MVA do produto para saída;Solid. Entr. (B1_PICMENT) - informe o MVA do produto para…
DúvidaQuais os procedimentos para retirar e incluir o valor de ICMS na base de cálculo de PIS e Cofins apuração?AmbienteCross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80SoluçãoPara deduzir o ICMS na base…