Dúvida

Como gerar o registro F100 por documentos de Saída?

Ambiente

Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80.

Solução

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Crie no Configurador na Tabela genérica 42 uma espécie de documento

Exemplo: ND NOTA DE DESPESA;

2. Crie uma Série na Tabela genérica 01 do Configurador. 

Exemplo -> 999

3. Vincule a série (criada na Tabela 01) a espécie (criada na Tabela 42) no parâmetro MV_ESPECIE.

Exemplo: MV_ESPECIE: 999=ND;

4. Informe a série no parâmetro MV_DCSSPD.

Exemplo: MV_DCSSPD=999. Observação: Caso utilize mais de uma série no parâmetro a separação será por "BARRA". Exemplo: MV_DCSSPD=999/022/A;

5. Verifique o conteúdo dos parâmetros que devem estar preenchidos conforme abaixo;

MV_1DUPREF = SF2->F2_SERIE -> Padrão para considerar as séries do parâmetro MV_ESPECIE.

MV_1DUPNAT = SA1->A1_NATUREZ ou SC5->C5_NATUREZ

Lembrando que se o conteúdo do parâmetro MV_1DUPNAT = SC5->C5_NATUREZ deverá ser informado natureza no pedido de venda campo Natureza C5_NATUREZ

6. Crie a natureza, preencha os campos:

Apur. Pis (ED_APURPIS)=DEBITO;

Apur. Cofins (ED_APURCOF)=DEBITO;

% Ap. PIs (ED_PCAPPIS) = 1,65;

% Ap. Cofins (ED_PCAPCOF) = 7,60;

Tipo Naturez (ED_TIPO) = 2 - Analítico;

Cond Naturez (ED_COND) = Receita;

Tp Reg (ED_TPREG) = Não cumulativo;

CST Cofins (ED_CSTCOF) = 01;

CST Pis (ED_CSTPIS)= 01;

Ind Cmulat (ED_INDCMLT) = Não cumulativo.

7. Crie o TES:

O TES não fara escrituração de nenhum livro fiscal:

Livro fiscal ICMS/IPI/ISS = Não -> Não deverá ser gerado livro pois a nota não tem escrituração fiscal "Para não gerar C100";

Gera Duplic. (F4_DUPLIC) = SIM;

Calcula Pis e Cofins (F4_PISCOF) = Ambos;

Credito de Pis/Cofins (F4_PISCRED)= Debita; 

Sit Trib Pis (F4_CSTPIS) = Igual informado Natureza; 

Sit Trib Cof (F4_CSTCOF) = igual informado na natureza.

8. Fature a nota fiscal com a série criada na tabela 01 conforme orientação 2 para ser vinculado a espécie criada na tabela 42;

9. Processe apuração da EFD Contribuições;

Geração da apuração -> Perguntas da Wizard que devem estar preenchidas.

Livro = asterisco (*);

Tributos: 1 - PIS/COFINS ou 3 - PIS/COFINS/CPRB;

Regime PIS COFINS: 1 - N. Cumul.Comp , 2 - Cumulativo ou 4 -Não cumulativo/Cumulativo;

Opção Gravação = 1 - Agrupada;

Cod. Receita Demais Operações = ?;

Indicador Natureza PJ = ? Exemplo -> 00 - Pessoa Jurídica em geral (Não participante SCP);

Indicador Regime Cumulativo = 1 - Consolidado ou 2 - Individualizado.

10. Gere o arquivo EFD Contribuições na última opção do sub - menu da rotina FISA001;

Geração do arquivo da EFD Contribuições -> Perguntas da Wizard que devem estar preenchidas.

Livro = asterisco (*);

Regime PIS/COFINS = 1 - N. Cumulativo, 2 - Cumulativo ou 3 - N. cumulativo/Cumulativo;

Indicador Situação Especial = ? Exemplo -> 0 - Abertura;

Indicador Natureza PJ = ? Exemplo -> 00 - Pessoa Jurídica em geral (Não participante SCP);

Atividade Preponderante =? Exemplo -> 0 - Industria ou Equiparado Industrial;

Indicador Regime Cumulativo = 9 - Competência Detalhada;

Indicador NFe/Cupom = 2 -Individualizado.

Importante

Caso essas perguntas não estejam preenchidas o sistema não alimentará a tabela CL2 e consequentemente os registros F100 não serão gerados.