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CADUF - UFxUF

01. VISÃO GERAL

Disponível a rotina de cadastro UF x UF, que tem por objetivo realizar cadastros de regras de tributação que variam em função da Unidade Federativa de Origem e da Unidade Federativa de Destino. Estas regras serão utilizadas nos cálculos e na escrituração dos documentos fiscais. 

02. PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAÇÃO

Caso não esteja disponível o cadastro de UFXUF (FISA080) siga a orientação abaixo.

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua, no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), conforme especificação a seguir:

Nome do Menu

Submenu

Nome da Rotina

Programa

Tabelas

Atualizações

Cadastros

UF x UF

FISA080

CFC

No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados / Dicionário / Base de Dados, inclua/verifique os campos necessários:

Tabela CFC – UF x UF

Chave 
Nome
Modo 
PYME 
CFC 

UFxUF

E S
Campo
CFC_PAUTFB
TituloPauta FOB
UsadoNão
ObrigatórioNão
TipoNumérico
HelpIndica se haverá cálculo do frete FOB.
DescriçãoCalcular Frete FOB
Formato@E 999,999.99
Tamanho9
Decimal2
Nível1
Campo 

CFC_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

<definido pelo cliente>

Decimal

0

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial Corrente

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Help

Informe a Filial que utilizará o cadastro. 

Campo
CFC_UF
TipoCaracter
Tamanho2
Decimal0
Formato@!
TituloUF
DescriçãoUnidade Federativa
ObrigatórioNão
HelpInforme a Unidade Federativa que utilizará o cadastro. 

Campo

CFC_UFORIG

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

UF Origem

Descrição

UF Origem

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Help

Preencha a unidade da federação de origem da operação. Este campo, junto ao campo CFC_UFDEST, define a origem e destino da operação para preenchimento dos campos e regras dessa relação.

Campo
CFC_UFDEST

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

UF Destino

Descrição

UF Destino

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Help

Preencha a unidade da federação de destino da operação. Este campo, junto ao campo CFC_UFORIG, define a origem e destino da operação para preenchimento dos campos e regras dessa relação.

Campo 
CFC_CODPRD

Tipo

Caracter

Tamanho

Tamanho definido através do grupo de campos de código de produto.

Formato

@!

Título

Cod. Prod.

Descrição

Código do Produto

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Help

Quando um produto possuir uma regra diferente da regra cadastrada utilizando apenas Uf de Origem e Destino, preencha este campo com o código do produto que possui as regras específicas.

Campo
CFC_ALQFCP

Tipo

Numérico

Tamanho

7

Decimal

4

Formato

@E 99.9999

Título

Alíq. FECP

Descrição

Alíquota do FECP

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Help

Preencha o percentual do Fundo de Combate a Pobreza em relação à unidade da Federação de Destino.

Campo
CFC_IDHIST

Tipo

Caracter

Tamanho

20

Decimal

0

Formato

@!

Título

Id Hist.

Descrição

ID Histórico

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Campo
CFC_DESCR1

Tipo

Caracter

Tamanho

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Desc. Prod.

Descrição

Descrição do Produto

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Help

Campo de descrição do produto.

Campo
CFC_MGLQST

Tipo

Numérico

Tamanho

6

Decimal

2

Formato

@E 999.99

Título

Mar. Liq. ST

Descrição

Margem Líquida ST

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Help

Preencha a Margem para cálculo de ICMS ST Líquida.

Campo

CFC_ALQSTL

Tipo

Numérico

Tamanho

7

Decimal

4

Formato

@E 99.9999

Título

Alíq. Liq. ST

Descrição

Alíquota ST Líquida

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Help

Preencha a alíquota para cálculo do ICMS ST Líquido.

Campo 
CFC_MVAES
Decimal0
DescriçãoMVA na Entrada ou Saída
Formato@!
HelpMVA utilizado nas entradas e saídas.
Tamanho1
TipoCaracter
TituloMVA Ent/Sai

Campo

CFC_MARGEM

Tipo

Numérico

Tamanho

5

Decimal

2

Formato

@E 99.99

Título

MVA

Descrição

Margem de Valor Agregado

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Help

Informe o percentual de Margem de Valor Agregado.

Campo

CFC_ALFCPO

Tipo

Numérico

Tamanho

7

Decimal

4

Formato

@E 99.9999

Título

Alq.Fcp.Ori.

Descrição

Alíquota do Fecp da UF Or.

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Help

Preencha o percentual do Fundo de Combate a Pobreza em relação à unidade da federação de Origem.

Campo
CFC_FCPAUX

Tipo

Numérico

Tamanho

7

Decimal

4

Formato

@E 99.9999

Título

Ind.Fcp.Aux.

Descrição

Índice Auxiliar do Fecp

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Help

Preencha se necessário, o índice Auxiliar para cálculo do Fecp ICMS e/ ou ICMS ST. Utilizado no cálculo de algumas UF's de acordo com a Legislação.

Campo
CFC_FCPINT
Decimal0
DescriçãoCalc. FECP Oper.Int/Imp.
Formato@!
HelpPreencha 1=Sim;2=Não
Tamanho1
TipoCaracter
TituloOp.Int./Imp
Campo
CFC_FCPXDA

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato


Título

Calc.Dif.Alq

Descrição

Cálculo do Fecp – Diferen. Aliq.

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Help

Indica se haverá majoração do FECP na Alíquota do ICMS Diferencial de Alíquotas.

Campo
CFC_NUMCON
TipoCaracter
Tamanho30
Decimal0
Formato@!
TituloN.Convênio
DescriçãoNumero do Convênio
Helpinformar o numero do convênio
Campo
CFC_PRECST

Tipo

Caracter

Tamanho

01

Decimal

0

Formato

@!

Título

Pz Rec ST

Descrição

Prazo Rec. ST           

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Opções

1=Nao;2=Sim

Val. Sistema

Pertence('12')

Help

Indica se o Produto faz parte do Decreto Nº 59.967.

Campo

CFC_RDCTIM

Tipo

Numérico

Tamanho

7

Decimal

4

Formato

@E 99.9999                                   

Título

% Carg Imp 

Descrição

% de Carga Trib ICMS    

Nível

1

Help

Preencha o percentual de Carga Tributária do ICMS para Importação. Decreto 34.560/2010

Campo

CFC_ADICST

Tipo

Numérico

Tamanho

6

Decimal

2

Formato

@E 999.99                                  

Título

% Adic ST

Descrição

Perc. Adic. ST

Nível

1

Help

Informar percentual adicional para estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional para Carga Líquida ST.

Campo
CFC_VLICMP
Decimal2
DescriçãoValor ICMS Prop. de Pauta
Formato@E 999,999.99
HelpInformar o ICMS próprio de pauta
Tamanho9
TipoNumérico
TituloICMS P.Pauta
Campo
CFC_VL_ICM
TipoNumerico
Tamanho9
Decimal2
Formato@E 999,999.99
TituloICMS Pauta
DescriçãoValor do ICMS de Pauta
HelpInformar o valor do ICMS de pauta
Campo
CFC_PICM

Tipo

Numérico

Tamanho

6

Decimal

2

Formato

@E 999.99                                  

Título

Aliq. ICM. Dest

Descrição

Alíquota ICMS de Destino

Nível

1

Help

Informe a alíquota do ICMS de destino

Campo

CFC_ALFEEF

TipoNumérico

Tamanho

5

Decimal2

Formato

@E 99.99

Título 

Aliq. FEEF

Descrição Alíquota FEEF
ContextoReal
PropriedadeAlterar
Nível1
Help 

Informe a Alíquota do FEEF.

Campo

CFC_BFCPST

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Bs.FCP ST

Descrição

Base do FCP - ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções#cBoxBsST()

Help

Base de cálculo do FCP - ST

Campo
CFC_VL_ANT
TipoNumérico
Tamanho9
Decimal2
Formato@E 999,999.99
TituloICMS A. Pauta
DescriçãoPauta do ICMS Antecipação
HelpPauta do ICMS Antecipação

Campo

CFC_BFCPCM

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Bs.FCP Comp.

Descrição

Base do FCP Complementar

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções#cBoxBsCMP()

Help

Base de cálculo do FCP Complementar

Campo
CFC_BFCPPR
TipoCaracter
Tamanho1
Decimal0
Formato@!
TituloBs.FCP Prop.
DescriçãoBase do FCP - Próprio
HelpInformar a base do FCP - Próprio
Campo
CFC_AFCPST

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Alq.FCP-ST

Descrição

Alq. do FCP-ST

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções1=UfxUf;2=Cliente

Help

Indica a origem da alíquota do FCP-ST. Opções:

1 = UfxUf (Padrão): Cadastro UfxUf

2 = Cliente: Alíquota informada no campo A1_PERFECP. Utilizado quando a alíquota variar por CNAE.

Campo

CFC_FCPBSR

TipoCaracter

Tamanho

1

Decimal0

Formato


Título 

Fcp Bse Rdz

Descrição Fecp na Base Rdz
ContextoReal
PropriedadeAlterar
Nível1
Help 

Informa se ira considerar o valor do FECP na base reduzida do ICMS próprio ou na base cheia

Campo

CFC_FCPAJT

TipoCaracter

Tamanho

1

Decimal0

Formato


Título 

Ajusta FCP

Descrição Comport.Val. FCP no ICMS 
ContextoReal
PropriedadeAlterar
Nível1
Help 

Determina se no XML o valor do FCP será descontado do valor e do percentual do ICMS

1 - Subtrai FCP do ICMS

2 - Não Subtrai FCP do ICMS

IMPORTANTE

Ao informar esse campo como 2= Não os valores do ICMS próprio não seguiram o percentual  informado pois o valor do FECP será somado ao valor do ICMS.

Tabela SS9 – UFxUF

Chave
Nome
Modo
PYME
SS9UFxUFES

Campo

S9_FILIAL

Tipo 

Caracter

Tamanho

<definido pelo cliente>

Decimal

0

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Campo

S9_UFORIG

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

UF Origem

Descrição

UF Origem

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Campo

S9_UFDEST

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

UF Destino

Descrição

UF Destino

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Campo

S9_CODPRD

Tipo

Caracter

Tamanho

Tamanho definido através do grupo de campos de código de produto

Formato

@!

Título

Cod. Prod.

Descrição

Código do Produto

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Campo

S9_ALQFCP

Tipo

Numérico

Tamanho

7

Decimal

4

Formato

@E 99.9999

Título

Alíq. FECP

Descrição

Alíquota do FECP

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Campo

S9_MGLQST

Tipo

Numérico

Tamanho

06

Decimal

2

Formato

@E 999.99

Título

Mar. Liq. ST

Descrição

Margem Líquida ST

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Campo

S9_ALQSTL

Tipo

Numérico

Tamanho

06

Decimal

2

Formato

@E 99.9999

Título

Alíq. Liq. ST

Descrição

Alíquota ST Líquida

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Campo

S9_MARGEM

Tipo

Numérico

Tamanho

5

Decimal

2

Formato

@E 99.99

Título

MVA

Descrição

Margem de Valor Agregado

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Campo

S9_ALFCPO

Tipo

Numérico

Tamanho

7

Decimal

2

Formato

@E 99.9999

Título

Alq.Fcp.Ori.

Descrição

Alíquota do Fecp da UF Or.

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Campo

S9_FCPAUX

Tipo

Numérico

Tamanho

7

Decimal

2

Formato

@E 99.9999

Título

Ind.Fcp.Aux.

Descrição

Índice Auxiliar do Fecp

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Campo

S9_FCPXDA

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal 

0

Formato

@!

Título

Calc.Dif.Alq

Descrição

Cálculo do Fecp – Diferen.

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Campo

S9_FCPINT

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Oper.Interna

Descrição

Cálculo do Fecp - Interna

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Campo

S9_PRECST

Tipo

Caracter

Tamanho

01

Decimal

0

Formato

@!                                          

Título

Pz Rec ST  

Descrição

Prazo Rec. ST           

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Campo

S9_RDCTIM

Tipo

Numérico

Tamanho

7

Decimal

4

Formato

@E 99.9999                                  

Título

% Carg Imp 

Descrição

% de Carga Trib ICMS    

Nível

1

Help

Preencha o percentual de Carga Tributária do ICMS para mportação.

Decreto 34.560/2010

Campo

S9_ADICST

Tipo

Numérico

Tamanho

6

Decimal

2

Formato

@E 999.99                                  

Título

% Adic ST

Descrição

Perc. Adic. ST

Nível

1

Help

Informar percentual adicional para
estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional para Carga Líquida ST.

Campo

SS9_PICM

Tipo

Numérico

Tamanho

6

Decimal

2

Formato

@E 999.99                                  

Título

Perc.ICM

Descrição

Perc.do ICMS

Nível

1

Help

Informe o percentual do ICMS para Operações internas

Tabela

SS9

Campo

SS9_ALFEEF

TipoNumérico

Tamanho

5

Decimal2

Formato

@E 99.99

Título 

Aliq. FEEF

Descrição Alíquota FEEF
ContextoReal
PropriedadeAlterar
Help 

Informe a Alíquota do FEEF.

Campo

CFC_ALQANT

TipoNumérico

Tamanho

7

Decimal4

Formato

@E 99.9999

Título 

Aliq. FEEF

Descrição Aliquota Antecipacao ICMS
ContextoReal
PropriedadeAlterar
Nível1
Help 

Preencha o percentual da alíquota de antecipação do ICMS nas aquisições

internas.

Tabela CFC UFxUF

Campo

Sequência

Conteúdo

Campo Destino
CFC_CODPRD

001

SB1->B1_DESC

CFC_DESCR1

Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pergunta

UF Origem

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

Pergunta

UF Destino

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

Pergunta

NCM De:

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

Pergunta

NCM Até:

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

Pergunta

Grupo Até:

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

Pergunta

Produto De:

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

Pergunta

Produto Até:

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

Pergunta

Edita?

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

Pergunta

Origem Produto?

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

Detalhamento dos campos disponíveis na tela de cadastro: 

 

  • UF Origem (CFC_UFORIG): Informe a Unidade Federativa de origem da operação.

  • UF Destino (CFC_UFDEST): Informe a Unidade Federativa de destino da operação.

  • Cod.Prod. (CFC_CODPRD): Informe o código do produto da operação.

  • Alíq. FECP (CFC_ALQFCP): Informe a alíquota do FECP.

  • Desc. Prod. (CFC_DESCR1): Este campo exibirá a descrição do produto selecionado

  • Mar.Liq.ST  (CFC_MGLQST): Neste campo deve ser informado a Margem para cálculo de de ICMS ST Líquida. O campo Calc.ST Líq..(F4_STLIQ) precisa estar definido como 1-Sim.

  • % Adic ST (CFC_ADICST): Deve ser informado a alíquota para carga líquida de ST apenas para estabelecimentos optante pelo simples nacional. Desta forma a sua utilização vai ocorrer apenas para fornecedores/clientes optante pelo simples. O campo Calc.ST Líq..(F4_STLIQ) precisa estar definido como 1-Sim e o Mar.Liq.ST  (CFC_MGLQST) precisa estar preenchido com valor da margem.

  • Perc.ICM  (CFC_PICM: Neste campo deve ser informado a Alíquota nas operações de saída
  • Aliq. FEEF: Neste campo deve ser informado a alíquota do FEEF a ser utilizado para cálculo conforme legislação de cada Estado.

Na escrituração do documento fiscal será feita uma consulta na tabela UFxUF (CFC), considerando a UF de origem do documento fiscal, a UF de destino do documento fiscal e o produto utilizado no item do documento. Encontrando um lançamento nesta tabela, as informações disponíveis aqui serão consideradas para o cálculo e escrituração do documento fiscal.

 O código de produto é opcional neste cadastro, assim, caso exista um lançamento com UF de Origem e UF de Destino sem código de produto, as informações da tabela UFxUF serão válidas para todas as notas fiscais que se enquadrarem nesta combinação de UFs.

As informações poderão ser cadastradas manualmente, registro por registro, ou via processamento em lote, realizado através do facilitador.

Facilitador 

Com objetivo de agilizar o cadastro na rotina UFxUF, foi desenvolvido um Facilitador, disponível na opção “Ações Relacionadas” desta rotina.  Este facilitador realizará o processamento de cadastro em lote, considerando o filtro e os valores informados pelo usuário por meio das perguntas desta rotina. Abaixo seguem detalhes de preenchimento destas perguntas: 

UF Origem:  Informe a UF de origem que será gravada.

UF Destino: Informe a UF de destino que será gravada.

IMPORTANTE

Para considerar todas as UF's como destino, basta informar “**” na pergunta UF Destino.

NCM De:  Informe a NCM inicial que deseja realizar o processamento;

NCM Até: Informe a NCM final que deseja realizar o processamento;

IMPORTANTE

Para considerar todas NCM's, basta deixar a pergunta NCM De com conteúdo vazio e a pergunta NCM Até toda preenchida com letra “Z”.

IMPORTANTE

Grupo De: Informe o Grupo de Tributação inicial para o qual deseja realizar o processamento;

Grupo Até: Informe o Grupo de Tributação final para o qual deseja realizar o processamento;

IMPORTANTE

Para considerar todos os Grupos de Tributação basta deixar a pergunta Grupo De com conteúdo vazio e a pergunta Grupo Até toda preenchida com letra “Z”.

Produto De: Informe o código de produto inicial que deverá ser considerado no processamento;

Produto Até: Informe o código do produto final que deverá ser considerado no processamento;

IMPORTANTE

Para considerar todos os Códigos de Produto, basta deixar a pergunta Produto De com conteúdo vazio e a pergunta Produto Até toda preenchida com letra “Z”.

Edita?: Por meio desta pergunta será indicado se o processamento do facilitador irá editar ou não um registro, caso ele já exista. Informe as opções disponíveis:

Sim: Irá editar registro; 

Não: Não irá editar registro.

Origem Produto?: Por meio desta pergunta será validado qual origem do produto deve ser processado.

Após a confirmação destas perguntas, será exibida uma tela com o seguinte campo:

Alíquota do FECP

Neste campo deverá ser informado o valor da alíquota do FECP, que deverá ser gravado na tabela UFxUF para UF destino/origem, NCM, Grupo de Tributação e Produtos informados nas perguntas anteriores.

Exemplos de processamento do Facilitador

Exemplo 1: - Cadastrar alíquota de FECP 2,0000 para operações com origem em SE e destino em RJ, considerando os produtos com códigos entre 1 e 10

Perguntas


 UF Origem
 

SE

 
 

UF Destino

 		 

RJ

 
 

NCM Até

 		 

ZZZZZZZZZZ

 
 

Grupo Até

 		 

ZZZZZZ

 
 

Produto De

 		 

1

 
 

Produto Até

 		 

10

 
 

Altera?

 		 

1-SIM

 

Tela com campos disponíveis

Alíquota do  FECP



 2,0000

Exemplo 2: - Cadastrar alíquota de FECP 3,0000 para operações com origem em TO e destino em CE para todos os códigos de Produtos

UF Origem

TO 

UF Destino

CE 

NCM Até

ZZZZZZZZZZ 

Grupo Até

ZZZZZZ 

Produto Até 

ZZZZZZZZZZZZZZZ 

Altera?

1-SIM 

Tela com campos disponíveis

Alíquota do FECP 

 

3,0000

Exemplo 3: - Cadastrar alíquota de FECP 1,0000 para operações com origem na BA e destino para qualquer estado, considerando NCM entre os códigos 27050000 e 27079100:

Perguntas

UF Origem 
 BA 

UF Destino 

** 

NCM De 

27050000 

NCM Até 

27079100 

Grupo Até 

ZZZZZZ 

Produto Até 

ZZZZZZZZZZZZZZZ 

Altera? 

1-SIM 

Tela com campos disponíveis

Alíquota do FECP 

1,0000 

IMPORTANTE

Não será permitida a execução do Facilitador em mais de uma instância.

04. AGLUTINAR GUIAS DE RECOLHIMENTO POR NÚMERO DE CONVÊNIO

É possível aglutinar a emissão de guias de recolhimento de ICMS-ST por numero de convênio a partir do documento de saída. Com a atual demanda de geração de guias por produto efetuados em outra Unidade da Federação através de Guia Nacional de Recolhimento foi apontado um cenário onde possa existir GNRE's diferentes por convênio ou protocolo entre os estados, tendo em vista operações com diversos convênios ou protocolos entre os estados.  Haja visto esse cenário e  para que o controle não fique manual, pois, em apenas uma nota fiscal, pode constar 10 convênios ou protocolos diferentes, foi disponibilizado o tratamento para aglutinar a geração das guias de recolhimento por numero de convênio a partir do cadastro de amarração UF x UF (FISA080).

Para utilizar a funcionalidade deverá verificar na base de dados a existência do campo CFC_NUMCON na tabela CFC (UFxUF). Neste campo deve ser informado o numero do Convênio/Protocolo juntamente com a operação UF Origem - UF Destino e o respectivo código do Produto.

Configuração do campo CFC_NUNCON

Tipo
Caracter
Tamanho30
ContextoReal
PropriedadeAlterar
TítuloN. Convênio 
DescriçãoNum. Convênio
Help

Número do convênio ou protocolo/mercadoria

Exemplo de Uso

Como exemplo , vamos utilizar a emissão de um documento de saída com 10 códigos de produtos diferentes, onde todos possuem percentual de 12% de ICMS-ST a ser calculado na saída:

Item
Produto
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor ICMS
Valor ICMS-ST
01PROD0011010,00100,007,0012,04
02PROD0021010,00100,007,0012,04
03PROD0031010,00100,007,0012,04
04PROD0041010,00100,007,0012,04
05PROD0051010,00100,007,0012,04
06PROD0061010,00100,007,0012,04
07PROD0071010,00100,007,0012,04
08PROD0081010,00100,007,0012,04
09PROD0091010,00100,007,0012,04
10  PROD010 10 10,00 100,00 7,00 12,04

No cadastro UFxUF (FISA080) foi cadastrado a seguinte amarração

UF Origem
UF Destino
Cod. Produto
Num. Convênio
SPACPROD001170/15
SPACPROD002155/12
SPACPROD003170/15
SPACPROD004155/12
 SP AC PROD006 155/12

Na emissão da nota temos a seguinte geração de guias de recolhimento :

Produtos que não possuem amarração UFxUF e numero de Convênio informados (Processo padrão do sistema).

Cod. Produto
Convênio
Valor ICMS-ST
Número GNRE
Valor
PRO001170/1512,04

PRO003170/1512,04ICM00000011712,04 + 12,04 = 24,08





PRO002155/1212,04

PRO004155/1212,04

PRO006155/1212,04ICM00000011812,04 + 12,04 + 12,04 = 31,12

IMPORTANTE

Caso a pergunta "Gera Título" estiver configurada como "Sim" , os títulos no financeiro obedecem a mesma ordem apresentada acima. 

05. TABELAS UTILIZADAS

CFC - UFXUF

SS9 - UFXUF

06. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

FCP - Fundos Estaduais de Combate à Pobreza

07. CAMPOS CUSTOMIZADOS

Está disponível a partir da expedição contínua Fiscal de Setembro de 2023 a manipulação de campos customizados na rotina através da aba "Outros":


IMPORTANTE

  • Não recomendamos alterar a estrutura da tabela
  • Não será alterado comportamento da rotina, ou adicionado novo comportamento baseado em customização
  • Não será disponibilizado ponto de entrada
  • Qualquer campo novo incluído não será considerado em regras fiscais
Atualizado em 12/12/2023
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