Dúvida

Como emitir nota fiscal Complementar de ICMS-ST pelo Documento de Entrada  ?

Ambiente

Protheus - Fiscal –  A partir da versão 11.80

Solução

Incluir um documento de entrada, informado que trata-se de um Complemento de ICMS.

No documento de entrada informe o código do produto da 1º nota e o valor do ICMS complementar nos campos Vlr.Unitario (D1_VUNIT), Vlr.Total (D1_TOTAL) e ICMS Solid (D1_ICMSRET).

É necessário amarrar a nota fiscal de origem através do campo Docto. Origem (D1_NFORI).

Configuração da TES:

Credita ICMS (F4_CREDICM) = Não

Calcula ICMS (F4_ICM) = Não

Agrega Solidário (F4_INCSOL) = Não

L. Fiscal ICMS (F4_LFIMC) = ICMS Zerado

Sit.trib.ICMS (F4_SITTRIB) = 10/30/70 

Agrega valor = sim

Fórmula (F4_FORMULA) = Amarrar uma fórmula com conteúdo texto = "Complemento" para que o sistema não destaca o ICMS normal nos livros, apenas o ICMS retido.

Verifique se o ICMS ST foi calculado na aba impostos, confirme a operação e veja o resultado nos livros fiscais.