Dúvida
Como gerar o Bloco H do Sped Fiscal?
Ambiente
Microsiga Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 12.1.17.
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Realize a atualização das rotinas abaixo:
SPEDFISCAL, MATXSPED e MATR460:
SPEDFISCAL
12.1.23:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/770598 ;
12.1.25:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/805589 ;
12.1.27:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/956585;
12.1.17 (Exclusivo para clientes com Garantia estendida) Estendida, todo o sistema irá travar.
12.1.17:https://r.totvs.io/p/1007733 ;
MATR460
12.1.23:https://r.totvs.io/p/1010022 ;
12.1.25:https://r.totvs.io/p/1010023 ;
12.1.27:https://r.totvs.io/p/1010024 ;
12.1.17 (Exclusivo para clientes com Garantia estendida) Estendida, todo o sistema irá travar.
12.1.17:https://r.totvs.io/p/1010021 ;
MATXSPED
12.1.23:https://r.totvs.io/p/1000618 ;
12.1.25:https://r.totvs.io/p/1000619 ;
12.1.27:https://r.totvs.io/p/1000620 ;
12.1.17 (Exclusivo para clientes com Garantia estendida) Estendida, todo o sistema irá travar.
12.1.17:https://r.totvs.io/p/1000617 ;
2. Gere o Relatório MATR460 - Registro de Inventário Modelo P7 preenchendo as perguntas conforme abaixo:
a) Gerar Exp. SPED FISCAL = SIM;
b) Data de fechamento de estoque = 31/12/2019 (Data de quando o inventário foi fechado);
c) Nome Arq. Gerado no Reg. In. MOD 7 = 20191231 (Data de fechamento do inventário).
3. O sistema irá gravar NO BANCO as informações referentes ao relatório MATR460 na tabela H_20191231 + grupo + filial. Veja o exemplo abaixo:
4. Gere o arquivo do Sped Fiscal verificando as perguntas abaixo:
a) Gera Inventário = SIM;
b) Data de fechamento do estoque = Data em que foi feito o fechamento do estoque, 31/12/2019;
c) Motivo do Inventário = 01-Final do Período.
5. Verifique o procedimento completo:
- Dúvidas sobre H020 - Campo 2 (CST_ICMS), seguir o link abaixo:
- Mais informações: