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Solução
Para realizar a retenção de INSS, realize os seguintes passos:
Cadastro de Fornecedor:
Calc. INSS (A2_RECINSS) = SIM
Cadastro de Cliente:
Rec. INSS (A1_RECINSS) = SIM
Produto:
Calcula INSS (B1_INSS) = SIM
%Red. INSS (B1_REDINSS) este campo é para Redução da BASE do INSS. Informe o percentual a ser considerado em relação a base de cálculo. Ex: Se for informado 60%, a base de cálculo ficará com 60% de seu valor original.
Natureza:
Calcula INSS (ED_CALCINS)= SIM
Porc. INSS (ED_PERCINS)= 11% ou alíquota necessária
Ded.INSS (ED_DEDINSS): Informe "1" (Sim)para que o valor do INSS seja deduzido do valor do título quando houver retenção desta contribuição. Informe "2" (Não) em caso contrário.
TES:
Gera Dupl. (F4_DUPLIC) = SIM
Parâmetros:
MV_ACMINSS - Define se a cumulatividade dos valores de INSS levarão em conta a data de Emissão ou Vencimento do título principal.
1=Emissão
2=Vencto Real
MV_LIMINSS - Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física.
MV_VENCINS - Parametrização do cálculo do vencimento dos títulos de INSS.
1=Emissão
2=Vencto Real
MV_FORINSS - Fornecedor padrão para geração de títulos de INSS.
MV_COMIINS - Indica se o INSS será considerado para pagamento de comissão. Informar (S) ou (N).
MV_INSS - Natureza de Títulos de Pagamento de INSS.
MV_VLRETIN - Valor mínimo para dispensa de retenção de INSS.
MV_INSIRF - Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de cálculo do IRRF no Financeiro.
1=Abate o valor
2=Não abate
MV_RNDINS - Informe o critério de arredondamento do INSS.
.T. arredonda
.F. trunca. Título principal
MV_RATINSS - Indica se o valor do INSS deve ser ou não rateado pelo número de títulos a pagar em uma nota fiscal.
T=Rateio por parcela
F=Mantém na primeira parcela
MV_INSACPJ - Define a regra de acumulo de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Jurídica.
1=Acumula
2=Não acumula
MV_MININSS - Valor mínimo para retenção de INSS. Caso o valor de INSS calculado no período seja inferior, o INSS não será retido.
MV_ INSTPAC - Define o tipo de cumulatividade 1 = Mensal ( Padrão ) / 2 = Últimos 5 anos.