Dúvida

Procedimentos de Utilização e Configuração do Extrator Fiscal

Ambiente

Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 12

Solução

A rotina Extrator Fiscal (EXTFISXTAF) está disponível no módulo 09 - Livros Fiscais e é responsável pela integração dos documentos fiscais e seus cadastros ao TAF para transmissão do REINF.

Nesta rotina podemos integrar diversas informações dos módulos livros fiscais e financeiro, porém para a extração dos dados que serão levados ao REINF apenas os layouts abaixo são considerados:

T001 - Complemento do cadastro de Estabelecimentos - R-1000

T001AB - Processos referenciados - R-1070

T001AO - Informações de suspensão de exigibilidade de tributos - R-1070

T001AN - Informações da Software House - R-1000

T002 - Informações do Contabilista - R-2099

T003 - Cadastro de Participantes - R-2010/R-2020/R-2030/R-2040/R-2050/R-2060

T005 - Unidades de Medida - R-2010/R-2020/R-2030/R-2040/R-2050/R-2060

T006 - Cadastro de Unidade de Medida para o Fator de Conversão - R-2010/R-2020/R-2030/R-2040/R-2050/R-2060

T006AA - Fatores de Conversão de Unidade de Medida - R-2010/R-2020/R-2030/R-2040/R-2050/R-2060

T007 - Identificação do item (Produtos/Serviços) - R-2010/R-2020/R-2030/R-2040/R-2050/R-2060

T009 - Cadastro de Natureza da Operação - Utilizado pela rotina de processamentos para amarrar o código de produto a uma natureza de operação

T010 - Cadastro do Plano de contas Contábeis - Utilizado na integração dos dados para o TAF. É imprescindível a extração do plano de contas para que os dados sejam importados para o TAF.

T013 - Cadastro de Documentos Fiscais (Serviços/Mercadorias) - R-2010/R-2020/R-2030/R-2040/R-2050/R-2060

T013AJ - Cadastro de Vencimento das Faturas - R-2010/R-2020/R-2030/R-2040/R-2050/R-2060

T013AP - Cadastro dos Tributos por Documento Fiscal - R-2010/R-2020/R-2030/R-2040/R-2050/R-2060

T015 - Itens do documento fiscal - R-2010/R-2020/R-2030/R-2040/R-2050/R-2060

T015AE - Cadastro de Tributos por Item do Documento - R-2010/R-2020/R-2030/R-2040/R-2050/R-2060

T015AK - Indicativo de Suspensão para Processos Judiciais - R-2010/R-2020/R-2030/R-2040/R-2050/R-2060/R-1070

T082 - Contribuição Previdenciaria sobre a Receita Bruta - R-2060

T154 - Cadastros de Recibos / Fatura - R-2010/R-2020/R-2030/R-2040/R-2050/R-2060

T154AA - Tipos de Serviço - R-2010/R-2020/R-2030/R-2040/R-2050/R-2060

T154AB - Parcelas da Fatura/Recibo - R-2010/R-2020/R-2030/R-2040/R-2050/R-2060

T154AF - Indicativo de suspensão  para Processos Administrativos - R-2010/R-2020/R-2030/R-2040/R-2050/R-2060/R-1070.

T157 - Cadastros de Obras - R-2010/R-2020/R-2030/R-2040/R-2050/R-2060

 A rotina do Extrator Fiscal está preparada para extrair apenas os dados do REINF, através da pergunta "Filtra Apenas REINF". Com esta pergunta igual a "Sim", o sistema irá extrair apenas os layouts necessários para geração do REINF. É recomendado a utilização desta pergunta para aumento de performance do extrator e consequentemente nos processamentos dentro do TAF.