Dúvida

Como configurar o Protheus para que possa calcular o INSS via documento de entrada ou saída?

Ambiente

Microsiga Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80

Solução

Para realizar a retenção de INSS, realize os seguintes passos:

1. Para documentos de entrada preencha o campo Calc. INSS (A2_RECINSS) = Sim no cadastro do Fornecedor;

2. Para documentos de saída preencha o campo Rec. INSS (A1_RECINSS) = Sim no cadastro do Cliente;

3. Utilize uma Natureza com as configurações:

Calcula INSS (ED_CALCINS) = Sim;

Porc. INSS (ED_PERCINS) = 11% ou alíquota necessária;

Ded.INSS (ED_DEDINSS) = Informe 1 (Sim)para que o valor do INSS seja deduzido do valor do título quando houver retenção desta contribuição. Informe 2 (Não) em caso contrário;

4. Utilize um produto com a configuração do campo Calcula INSS (B1_INSS) = Sim ;

5. Verifique no Configurador os parâmetros:

MV_ACMINSS - Define se a cumulatividade dos valores de INSS levarão em conta a data de emissão ou Vencimento do título principal: 1- Emissão, 2- Vencto Real;

MV_LIMINSS - Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física;

MV_VENCINS - Parametrização do cálculo do vencimento dos títulos de INSS: 1- Emissão, 2 -Vencimento Real;

MV_FORINSS - Fornecedor padrão para geração de títulos de INSS;

MV_COMIINS - Indica se o INSS será considerado para pagamento de comissão: 1 - .S., 2 - .N.;

MV_INSS - Natureza de Títulos de Pagamento de INSS;

MV_VLRETIN - Valor mínimo para dispensa de retenção de INSS;

MV_INSIRF - Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de cálculo do IRRF no Financeiro: 1 - Abate o valor, 2 - Não abate;

MV_RNDINS - Informe o critério de arredondamento do INSS: 1 - .T.  Arredonda, 2 - .F. Trunca;

MV_RATINSS - Indica se o valor do INSS deve ser ou não rateado pelo número de títulos a pagar em uma nota fiscal: 1 - Rateio por parcela, 2 - Mantém na primeira parcela;

MV_INSACPJ - Define a regra de acumulo de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Jurídica: 1 - Acumula, 2 - Não Acumula;

MV_MININSS -  Valor mínimo para retenção de INSS. Caso o valor de INSS calculado no período seja inferior, o INSS não será retido;