Dúvida

Parametrização, validação e tratamento das Espécies realizada pelo Microsiga Protheus conforme tabela 4.1.1 do Ato Cotepe nº 9, de 18 de Abril 2008 para arquivo magnético SPEDFISCAL.

Ambiente

Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80

Solução

M. Protheus trata da seguinte forma as especies e os modelos de cada nota, para ser apresentada no arquivo magnético SPEDFISCAL.

MODELOS DE DOCUMENTOS, Abaixo a relação das notas que são tratadas pelo sistema:

Espécie = "CA" modelo "10" // Conh.Aereo

Especie = "CTA" modelo "09" // Conh.Transp.Aquaviario

Especie = "CTF" modelo "11" // Conh.Transp.Ferroviario

Especie ="CTR" modelo "08" // Conh.Transp.Rodoviario

Especie="NFST" modelo "07" // NF Servico de Transporte

Especie="CTM" modelo "26" // Conh.Transp.Multimodal

Especie = "CTE" modelo ="57" // Conhecimento de Transporte Eletronico

Espécie="CTEOS" modelo "67" //Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços - CT-e OS

Especie = "NFPS" modelo " " // NF Prestacao de Servico

Especie="NFS" modelo " " // NF Servico

Especie="RPS" modelo " " // Recibo Provisorio de Servicos - Nota Fiscal Eletronica de Sao Paulo

Especie="NFSC" modelo "21" // NF Servico de Comunicacao

Especie="NTST" modelo"22" // NF Servico de Telecomunicacoes

Especie="NFCF" modelo "02" // NF de venda a Consumidor Final

Especie="CF" .ou "ECF" modelo "02" // Cupom Fiscal gerado pelo SIGALOJA

Especie="RMD" modelo "18" // Resumo Movimento Diario

Especie = "NFCEE" modelo "06" // Conta de Energia Eletrica

Especie ="NFFA" modelo "29" // Nota fiscal de fornecimento de agua

Especie="NFCFG" modelo "28" // Nota fiscal/conta de fornecimento de gas

Especie = "NFE" modelo "01" // NF Entrada

Especie ="NFA" modelo ="1B" // Nota Fiscal Avulsa

Especie="NFP" modelo "04" // NF de Produtor

Especie="SPED" modelo "55" // Nota fiscal eletronica do SEFAZ.

Especie="NFCE" modelo "65" // Nota fiscal Eletronica ao Consumidor Final

Especie="SATCE" modelo "59" //CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT

Qualquer espécie informada na nota que não esteja na relação acima será considerada como modelo 01 (NFE), ou seja, se criar uma espécie de nome "NOTA" e vincular a alguma nota de entrada ou saída, esta espécie será interpretada como modelo 01 no Sped Fiscal.

Caso queira criar uma nova espécie e vincular a um código é necessário utilizar ponto de entrada, MTMODNOT - Retorna código do modelo de doc. fiscal :

Para maiores informações sobre ponto de entrada acesse: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6077102

No SPED FISCAL, o campo F3_ESPECIE e FT_ESPECIE é quem irá determinar o código que será gerado no Sped fiscal. Caso esteja preenchido como 'SPED' será gerado no Sped Fiscal como modelo 55.

Lembrando que para vincular uma espécie a uma serie é necessário utilizar o parâmetro MV_ESPECIE.

Exemplo de preenchimento para serie 001, cadastrada na tabela 00 chave 01 no configurador em cadastro, tabelas: 001= SPED;

Para cadastrar uma nova espécie é necessário utilizar a tabela 42 chave 1 da SX5 no configurador, cadastro, tabelas.

Desta forma, todas as notas de serie 001 serão geradas na SFT e SF3 como espécie SPED e modelo 55 no Sped Fiscal.