Dúvida

Quais os procedimentos para retirar e incluir o valor de ICMS na base de cálculo de PIS e Cofins apuração?

Ambiente

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80

Solução

Para deduzir o ICMS na base do Pis/Cofins

Parâmetros:

MV_DEDBPIS= I

MV_DEDBCOF= I

O sistema irá deduzir o ICMS na base do Pis/Cofins.

Exemplo: R$1.000,00 produtos + R$50,00 ICMS

Base de Cálculo = R$950,00

É possível também, configurar os parâmetros da seguinte forma:

MV_DEDBPIS= S

MV_DEDBCOF= S

Detalhe importante: O conteúdo = S são para os casos que é necessário deduzir tanto o IPI como o ICMS próprio. 

Para não deduzir o ICMS na base do Pis/Cofins

Configure os parâmetros conforme abaixo:

MV_DEDBPIS= N

MV_DEDBCOF= N