🗓️ Data de publicação
19/02/2026
🎯 Dúvida
Qual o vínculo das tabelas desde o Orçamento de Venda até o Título a Receber no Protheus?
🧩 Ambiente
Cross Segmentos – TOTVS Backoffice (Linha Protheus)
Módulo: Faturamento (SIGAFAT)
Versões: Todas
🔗 Solução
Do Orçamento de Venda (MATA415) até o Título a Receber, o Protheus percorre principalmente as tabelas SCJ, SCK, SC5, SC6, SC9, SF2, SD2 e SE1, criando vínculos por campos que se referenciam entre si (campos estrangeiros).
🧱 Tabelas e principais amarrações
🟨 SCJ — Cabeçalho do Orçamento de Venda (MATA415)
CJ_STATUS (Status) recebe “B” quando o orçamento gera um pedido de venda (legenda vermelha).
🟨 SCK — Itens do Orçamento de Venda (MATA415)
CK_NUM (Número) recebe CJ_NUM (Número do orçamento) na geração do orçamento.
CK_NUMPV (Num. PV) recebe C6_NUM (Número do item/pedido) ao gerar o pedido de venda.
🟦 SC5 — Cabeçalho do Pedido de Venda (MATA410)
C5_NOTA (Nota) recebe F2_DOC (Número do documento de saída) do último item faturado.
C5_SERIE (Série) recebe F2_SERIE (Série do documento de saída) do último item faturado.
🟦 SC6 — Itens do Pedido de Venda (MATA410)
C6_NUM (Número) recebe C5_NUM (Número do pedido) ao ser gerado.
C6_NUMORC (Num. Orc.) recebe CK_NUM (Número do item do orçamento) quando vem do orçamento.
Ao faturar:
C6_NOTA recebe D2_DOC
C6_SERIE recebe D2_SERIE
C6_DATFAT (DT Ult.Fat.) recebe D2_EMISSAO (DT Emissão)
🟩 SC9 — Itens liberados (MATA460A)
C9_PEDIDO (Pedido) recebe C6_NUM
Ao faturar:
C9_NFISCAL (Nota Fiscal) recebe D2_DOC
C9_SERIENF (Serie NF) recebe D2_SERIE
🟥 SF2 — Cabeçalho do Documento de Saída (MATC090)
F2_DUPL (Num. Título) recebe E1_NUM (Título) quando o faturamento gera duplicata.
🟥 SD2 — Itens do Documento de Saída (MATC090)
D2_DOC (Num. Docto) recebe F2_DOC ao gerar/faturar.
D2_PEDIDO (No do Pedido) recebe C6_NUM ao faturar.
🟪 SE1 — Título a Receber (FINA740)
E1_NUM (No. Titulo) recebe F2_DOC ao ser gerado.
E1_PEDIDO (No. Pedido) recebe C5_NUM quando faturado com duplicatas.
✅ Checklist rápido de rastreabilidade (ponta a ponta)
Começou no Orçamento: SCJ/ SCK
Virou Pedido: SC5/ SC6 (e pode passar por SC9 na liberação)
Faturou Documento de Saída: SF2/ SD2
Gerou Título a Receber: SE1
❓ FAQ
1) Quais são as tabelas principais desse fluxo?
SCJ, SCK, SC5, SC6, SC9, SF2, SD2 e SE1.
2) Como identifico o vínculo entre Pedido e Documento de Saída?
Pelos campos do SD2 e SC6/SC9, especialmente quando D2_PEDIDO referencia o número do pedido e D2_DOC amarra com o cabeçalho SF2.
3) Onde enxergo o vínculo do Documento de Saída com o Título (Financeiro)?
No cabeçalho SF2, o F2_DUPL referencia o E1_NUM quando há duplicata gerada.
4) O pedido “guarda” a nota gerada?
Sim: no SC5, os campos C5_NOTA e C5_SERIE recebem os dados do documento (último item faturado).
5) Como sei se o orçamento já virou pedido?
No SCJ, o CJ_STATUS recebe “B” quando o orçamento gerou pedido.
👤 Autor
Fabrizio Augusto Ventavolo
Consultor Especialista TOTVS — Mastersiga Consultoria