📅 Data de publicação: 12/02/2026

❓ Dúvida

Como parametrizar no Protheus (SIGAGPE) o envio das informações de Plano de Saúde e Odontológico para o evento S-1210, incluindo mensalidade, coparticipação e reembolso, garantindo que o grupo de dados complementares do IRRF seja montado corretamente?

🧩 Ambiente

• Produto: TOTVS RH

• Linha: TOTVS Protheus

• Módulo: SIGAGPE (Gestão de Pessoal / Folha)

• Evento: S-1210 (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho)

• Abrangência: Brasil

✅ Solução

Para o S-1210 levar o detalhamento de plano de saúde coletivo (saúde e/ou odonto), o Protheus depende de três conjuntos de informações:

1. Operadora cadastrada com dados consistentes (CNPJ/ANS)

2. Verbas separadas e configuradas com Natureza e Incidência de IRRF adequadas

3. Plano ativo associado ao funcionário e dependentes, com valores registrados (mensalidade, coparticipação e reembolso) e processamento do roteiro PLA para alimentar as tabelas internas

🛠️ Passo a passo (cadastro e parametrização)

🏢 1) Cadastre a operadora (fornecedor) do plano

Cadastre a operadora de saúde/odonto com:

• CNPJ

• Registro ANS ativo

⚠️ Regras importantes:

• A verba do fornecedor (operadora) deve ser diferente da verba de desconto do funcionário.

• Evite CNPJ duplicado em cadastros de fornecedor para plano.

🧾 2) Configure as verbas (Natureza e Incidência de IRRF)

Crie/valide verbas específicas para cada finalidade (não reutilize a mesma verba para mais de uma finalidade).

Parâmetros usuais para envio no S-1210:

• Mensalidade (plano saúde/odonto)

  • Natureza: 9219

  • Incidência IRRF: 67

• Reembolso

  • Natureza: 1405

  • Incidência IRRF: 67

📌 Boas práticas:

• Separe verbas para: mensalidade, parte empresa (se houver), coparticipação e reembolso.

• Confirme se a verba usada na folha é a mesma que foi parametrizada (evita evento “sem detalhe”).

🧷 3) Cadastre o tipo de plano (saúde e/ou odonto)

Cadastre o tipo de plano conforme a política da empresa:

• Plano de Saúde

• Plano Odontológico
  (ou ambos, se aplicável)

👤 4) Associe o plano ao funcionário e dependentes/agregados

Na rotina de Planos de Saúde Ativos:

• Vincule o tipo de plano ao funcionário

• Inclua dependentes/agregados abrangidos

⚠️ Ponto crítico: garanta CPF para dependentes/agregados quando exigido na validação do envio.

💳 5) Registre coparticipação e reembolso (quando existir)

Para valores de coparticipação e reembolso, faça o lançamento na rotina específica de:

• Co-participação/Reembolso (GPEA003)

🧮 6) Processe o roteiro PLA (obrigatório para consolidar informações)

Crie e execute o roteiro PLA para:

• calcular

• integrar

Esse processamento é o que normalmente consolida os dados e alimenta as tabelas internas usadas para montar o grupo do plano no S-1210.

📤 7) Calcule a folha e gere o S-1210

Com tudo pronto:

• Execute o cálculo da folha

• Execute a geração/integração dos eventos periódicos, incluindo o S-1210

✅ Resultado esperado

Ao final do processo:

• O S-1210 será gerado com as informações do grupo de dados complementares do IRRF

• O detalhe de plano de saúde coletivo será enviado com:

  • dados da operadora

  • valores de mensalidade

  • valores de coparticipação e reembolso (quando houver)

  • identificação de dependentes/agregados vinculados ao plano

🧰 Troubleshooting (erros e causas mais comuns)

🧩 “O S-1210 foi gerado, mas sem as informações do plano”

Verifique:

• Plano realmente está ativo para o funcionário na competência?

• Dependentes/agregados estão vinculados e com CPF quando necessário?

• Roteiro PLA foi executado (calcular e integrar)?

• As verbas estão separadas e parametrizadas com Natureza/IRRF corretos?

🧾 “Mensalidade/copo/reembolso não aparecem”

Causas frequentes:

• valor não foi lançado na rotina correta (ex.: coparticipação/reembolso fora da GPEA003)

• verba reutilizada para finalidades diferentes

• verba configurada, mas não utilizada no cálculo da competência

🏥 “Operadora não aparece / inválida”

Causas frequentes:

• cadastro sem ANS ativo

• conflito por CNPJ duplicado

• verba do fornecedor igual à verba de desconto do funcionário

🧠 FAQ

1) Preciso separar verbas para mensalidade, coparticipação e reembolso?
Sim. O recomendado é manter verbas distintas para evitar inconsistência no agrupamento e na montagem do evento.

2) Onde lanço coparticipação e reembolso?
Na rotina GPEA003 (Co-participação/Reembolso).

3) O que é indispensável para o plano aparecer no S-1210?
Operadora com CNPJ/ANS, plano ativo no funcionário, verbas parametrizadas e roteiro PLA processado.

4) Dependentes sem CPF podem impedir o envio?
Dependendo do cenário de validação, podem gerar falha/pendência. É recomendável manter CPF para dependentes/agregados vinculados ao plano.

5) Quais parâmetros de Natureza e Incidência IRRF devo usar?
Em geral: Natureza 9219 (mensalidade) e Natureza 1405 (reembolso), com Incidência IRRF 67, conforme a parametrização aplicável ao envio.

👤 Autor

Fabrizio Augusto Ventavolo — Consultor Especialista TOTVS - Mastersiga Consultoria