Dúvida

Quais parâmetros é preciso configurar para o imposto IRRF Pessoa Física?

Ambiente

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro -  A partir da versão 11.80

Solução

Configuração do imposto: IRRF

Natureza

Calcula IRRF?, campo ED_CALCIRRF Percentual de cálculo de IRF, campo ED_PERCIRRF

Vincular Natureza ao cadastro de Cliente/ Fornecedor.

Cod.Dd.At. (Ed_RECIRRF)= Indica se o recolhimento do IRRF será feito pelo:

1- Cliente (SIM)

2 - Emitente do Documento (NÃO)

3 - Conforme Cad. Cliente (Cad.Cliente)

Cliente

Vincule a natureza no campo A1_NATUREZ, informe a alíquota no campo A1_ALIQIRF

Recolhe IRRF (A1_RECIRRF)= Sim, Modo Abatimento do Imposto (A1_ABATIMP)= Calculado pelo sistema.

IRPJ baixa (A1_IRBAX)= Campo irá definir se a retenção do IRPJ para cliente PJ empresas publicas ou mistas será na baixa. Caso SIM a retenção será na baixa. Caso NÃO a retenção será na emissão.

Fornecedor

Vincule a natureza no campo A2_NATUREZ

Produtos

Calcula IRRF (B1_IRRF) = Sim

Redução de IRRF (B1_REDIRRF)- (Caso haja redução)

PARÂMETROS

MV_ALIQIRF = Alíquota de IRRF para títulos c/retenção na fonte. Utilizam percentuais de acordo com tabela legal.

MV_VLRETIR = Valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF.

MV_IMPADT = Define utilização da geração de IRRF em adiantamento a Pagar.

V_NATNDF = “NDF”

Natureza do titulo NDF gerado via apuração de IRRF.

MV_PRZIRRF = Número de dias para pagamento do IRRF após a emissão do título.

MV_VENCIRF = Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de (E) Emissão, (V) Vencimento ou (C) Contabilização.

MV_IRF = Natureza utilizada para Imposto de Renda "IRF"

MV_RATIRRF = Indica se o valor do IRRF deve ser ou não rateado pelo número de títulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = Não Rateia).

MV_RNDIRF = Informe o critério de arredondamento da IRRF. As hipóteses válidas são: .T. arredonda, .F. trunca.

MV_AGLIMPJ = Define forma de verificação da base do IRRF1=Apenas Filial Corrente(DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8 dígitos).

MV_IRMP232 = Define se a empresa terá IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possíveis 1-Sim, 2-Não

MV_VCTIRPF = Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Física) será gerado data de (E) Emissão, (V) Vencimento ou (C) Contabilização.

MV_ACMIRPF =Define se a cumulatividade dos valores de IR-PF levarão em conta a data de emissão ou vencimento do título principal. 1=Emissão; 2=Vencto Real  

MV_ACMIRPJ =Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ levarão em conta a data de Emissão ou Vencto do título principal. 1=Emissão;2=Vencto Real;3=Dt Contab

Se o Fornecedor é pessoa Física, o sistema irá colher os dados da tabela de IRRF (CFX011) do Configurador.

Observação: Não tem nenhuma relação com TES.

Cumulatividade

MV_ACMIRCR - Define se acumula o valor mínimo do imposto IRRF - (Contas a Receber)  

1 = Acumula (Default)

2 = Não Acumula        

MV_ACMIRRF - Define se acumula o valor mínimo do imposto IRRF - (Contas a Pagar)     

1 = Acumula (Default)

2 = Não Acumula 

Importante

O acumulo é diário se no dia não bater o valor não irá passar para outro dia.