Objetivo

Avaliar o Pedido de Venda como um todo, analisando uma série de fatores, tais como:

• Aprovação do crédito do Cliente.
• Disponibilidade dos Saldos em Estoque.
• Valor mínimo para o faturamento.

Os pedidos aptos para liberação, ou seja a emissão do Documento de Saída, são aqueles que tem o status de Pedido de Venda em Aberto, representados pela cor verde na janela de manutenção da rotina.

O Sistema avalia o crédito de acordo com as informações contidas nos campos referentes a Limite de Crédito do Cadastro de Clientes.

A partir destas informações, ocorrem os seguintes processos:

• Pedido não liberado por crédito, o Sistema o bloqueia, não avalia o estoque, e não empenha quantidades.O empenho somente é feito quando o parâmetro MV_RESEST está ativado.
• Parâmetro MV_BLOQUEI ativado, submete todos os pedidos à liberação de crédito. Desta forma, quando seu conteúdo está configurado com F o crédito do cliente não é avaliado, independente do risco, mas se não há estoque disponível, este pedido é liberado pelo crédito mas bloqueado por estoque.
• Pedido aprovado por crédito, com estoque não disponível, o Sistema bloqueio o estoque.
• Aprovação de crédito e há estoque disponível, o pedido é liberado para gerar o Documento de Saída.