Esta rotina é executada sempre que identificada a necessidade de algum produto/material.

A Solicitação ao armazém permite gerar requisições de materiais (pré-requisições), não vinculadas a uma Ordem de produção.

 Solicitação ao Armazém controla os produtos solicitados por um determinado departamento ou usuário ao armazém. O Sistema permite o acompanhamento dos saldos, quantidades e compra do material.

Identificada a necessidade, inclua a solicitação ao armazém, o que causará a execução de uma série de processos controlados pelo sistema.

Importante

Se o parâmetro MV_APROVSA, estiver ativo, controla o bloqueio e a aprovação para as SAs, fazendo com que esta solicitação ao armazém necessite liberação. Para liberar a SA, consulte a rotina Liberação de SA.

Procedimentos

Para incluir uma solicitação ao armazém:

1.    Em Solicitações ao Armazém, selecione a opção Incluir.

Importante: É necessário que o usuário esteja vinculado ao Projeto/Tarefa.

2.    Posicionado no ítem que deseja ratear, acesse Ações Relacionadas e Rateio. O rateio pode ser feito por Centro de Custo, Conta Contábil, Item da Conta Contábil e/ou Classe de Valor Contábil.

3.    Preencha os campos e confirme.

4.    Após confirmar visualize a mensagem que permite replicar as informações de rateio para os demais itens do documento.

5.    Confirme para replicar para os demais documentos.

Acesse Ações Relacionadas na opção:

•    Log de Aprovação - Ao aciona-la é apresentada a interface para visualização das aprovações pendentes do documento.

6.    Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

7.    Confira os dados e confirme.

Os relatórios de Solicitações

•    Posição das SAs

•    Controle das SAs

•    Como vincular uma Solicitação ao Armazém a um projeto do SIGAPMS

•    Liberação de SA