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Qual situação tributária (CST) de ICMS que destaca o valor do imposto no XML e DANFE

Dúvida
Qual situação tributária (CST) de ICMS que destaca o valor do imposto no XML e DANFE ?

Ambiente

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - a partir da versão 12.1.25

Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12



Solução
Exemplo de NÃO destaque de ICMS



  • Conforme está no Manual de Orientação do contribuinte da SEFAZ, versão 6.00, página 196.

Manual de Orientação do Contribuinte - versão 6.00

Os CST 40, 41 e 50 não possuem tags de valor do ICMS, consequentemente, o valor não irá para o DANFE, que é um espelho do XML.



1 - Para haver o destaque o ICMS deve ser calculado e além disso, no TES o campo Sit. trib. ICMS (F4_SITTRIB)  00, 20, 51, 70, ou 90:

 

Se utilizado o CST 51, configurar a nota conforme abaixo:

 

  • É necessário verificar se foi configurado corretamente no sistema a nota de diferimento:  

 

  • No Protheus há 7 tipos de configuração de ICMS diferido conforme o link abaixo:

Clique Aqui

 

Para gerar as TAGS do grupo do diferimento o parâmetro MV_ART186= .F.


2- Após isso, exclua a nota e gere novamente se for utilizar o mesmo pedido digite novamente a TES para que seja alterada a situação tributária no item do produto.

Saiba Mais
Caso seja nota de devolução, além da situação tributária é necessário que o parâmetro esteja configurado conforme abaixo:

MV_ICMDEVO = .T.

Conforme o link abaixo:

 

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Destaque de ICMS normal ou ICMS-ST na Devolução da nota


3- Se houver  ICMS-ST  só será destacado se utilizar a situação tributária do ICMS 10, 30, 70 ou 90 Altere a situação tributária no TES no campo  Sit. trib. ICMS (F4_SITTRIB)


 

  • Importante:

 

Caso tenha ICMS próprio e o ICMS-ST o CST 30 "destaca apenas o ICMS - ST."

 

 


4- Preencha o campo Agrega solid = Sim (F4_INCSOL)

mceclip1.png


5- Após isso, exclua a nota e gere novamente se for utilizar o mesmo pedido digite novamente a TES para que seja alterada a situação tributária no item do produto.

Saiba Mais
Caso seja nota de devolução, além da situação tributária é necessário que o parâmetro esteja configurado conforme abaixo:

MV_ICSTDEV = .T.

Conforme o link abaixo:

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Destaque de ICMS normal ou ICMS-ST na Devolução da nota

  • Importante:

Caso seja emitente do Simples Nacional.

6- Configurar o parâmetro MV_IMPSIMP=.T.

 

MV_IMPSIMP.PNG


7- Para haver o destaque o ICMS deve ser calculado e além disso, no TES o campo  F4_CSOSN "Campo Cod. Sit. SN" deve estar como 101 ou 900.

 

mceclip1.png


8- Para destacar no Danfe os campos na SF3 (SF3->F3_BASEICM e SF3->F3_VALICM) devem estar preenchidos. Para isso no TES deixar L. fiscal ICMS = Tributado


Updated on 15/09/2022

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