Dúvida

Como solucionar a falha de Schema referente a TAG ICMS ?

Ambiente

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - a partir da versão 12.1.25

Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12

Solução

1 - Ao gerar falha de Schema referente ao ICMS verifique se o seu XML gerou conforme o exemplo abaixo:






2- Conforme o XML acima não foi preenchido a situação tributária do ICMS que é obrigatória.


3- Para a correção preencher o CST do ICMS, campo no TES F4_SITTRIB deve estar preenchido Sit. trib. ICM






4- Após isso, exclua a nota e gere novamente. Se for utilizar o mesmo pedido digite novamente a TES para que a situação tributária fique correta.

• Caso Seja emitente do Simples Nacional

1 - Para a correção preencher o CSONS do ICMS no TES o campo F4_CSOSN deve estar preenchido Cod. Sit. SN 

2 - Preencher o parâmetro no configurador MV_CODREG = 1 

MV_CODREG: 

1 - Simples Nacional;
2 - Simples Nacional - excesso de receita bruta;
3 - Regime Nacional.

3- Após isso, exclua a nota e gere novamente. Se for utilizar o mesmo pedido digite novamente a TES para que a situação tributária fique correta.