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Destaque de ICMS normal ou ICMS-ST na Devolução da nota

Dúvida
Quais são as possibilidades de destaque do ICMS normal e do ICMS-ST para nota de devolução ?

Ambiente

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - a partir da versão 12.1.25

Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12



Solução


Para que seja destacado o ICMS normal ou ICMS-ST em nota de devolução na TAG Voutro e no Danfe em outras despesas e informação complementar há os parâmetros abaixo:

 

1. Para que o ICMS-ST em nota de devolução destaque na TAG Voutro em outras despesas e informação complementar deixar o parâmetro MV_ICSTDEV = .F.   ou MV_ICSTDEV = .T.  O ICMS ST será destacado na TAG VICMSST

 

 

 

2. Para que seja destacado o ICMS-ST é necessário utilizar a situação tributária do ICMS 10, 30, 70 ou 90:

Altere a situação tributária no TES no campo Sit. trib. ICMS (F4_SITTRIB)



3. Preencha o campo Agrega solid = Sim (F4_INCSOL)

 

mceclip1.png

 

4. Após isso, exclua a nota e gere novamente  se for utilizar o mesmo pedido digite novamente a TES para que seja alterada a situação tributária no item do produto.

 

  • Importante:

Caso seja emitente do Simples Nacional.

  •  Exemplo o XML gerou conforme abaixo:

mceclip0.png

 

5. Para destacar o ICMS-ST é necessário utilizar a situação tributária do ICMS 201, 202, 203 ou 900

Altere a situação tributária no TES no campo  F4_CSOSN "Campo Cod. Sit. SN"

 

 

mceclip1.png

 

6. Preencha o  campo Agrega solid = Sim (F4_INCSOL):

 

mceclip1.png

 

7. Após isso, exclua a nota e gere novamente.

 

  • Saiba Mais:

Para não calcular o ICMS-ST deve configurar a TES:

MKP ICM COMP = Sim
Marg. Solid = Nunca

 

 

 

8. Para que o ICMS Normal em nota de devolução destaque na TAG Voutro e no Danfe em  informação complementar deixar o parâmetro MV_ICMDEVO = .F. ou MV_ICMDEVO = .T. - O ICMS ST será destacado na TAG Vicms

 

 

9. Para haver o destaque o ICMS deve ser calculado e além disso, no TES o campo Sit. trib. ICMS (F4_SITTRIB)  00, 10, 20, 70, ou 90:



 

 

10. Após isso, exclua a nota e gere novamente  se for utilizar o mesmo pedido digite novamente a TES para que seja alterada a situação tributária no item do produto.

 

  • Caso a empresa seja emitente do Simples Nacional, para o destaque correto deve ser verificado o link abaixo: 

Updated on 15/09/2022

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