Dúvida

Como devem ser configuradas as verbas de INSS quando os valores de INSS ficam duplicados na coluna Contribuição previdenciária da DIRF?

Ambiente

TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoal – Todas as versões

Solução

As verbas de INSS para DIRF devem ser configuradas da seguinte forma:

Sobre o INSS, terão incidência para DIRF somente as verbas tipo Base de Ded. INSS para IR.

- Identificadores

0167 = B

0168 = B

0169 = B1

As verbas tipo Desconto do INSS devem estar com N para DIRF (identificadores 0064, 0065, 0070).

Observação

Havendo entendimento de que a dedução do INSS a ser declarado deverá ser o efetivamente recolhido, deve-se configurar as verbas tipo Base de Ded. INSS para IR (identificadores 0167 , 0168 e 0169 ) informando N para a DIRF. As verbas tipo Desconto do INSS com os identificadores 0064, 0065 e 0340 devem estar para DIRF com a incidência B e a verba do identificador 0070 e 0401 com a incidência B1. 

Existem duas opções

Configurar as verbas de INSS desconto para enviar para DIRF ou enviar as verbas de DED. INSS BASE DO IRRF (BASE).

O trecho do boletim explica que caso escolha enviar as verbas de BASE (DED INSS BASE DO IRRF) pode ser que o valor vá acima do teto. 

Qualquer uma das configurações está correta. Porém ou se deixa as verbas de Base com parametrização ou de desconto, caso todas as verbas fiquem com parametrização de B ou B1, o valor será duplicado na DIRF.

Observação: A verba de ID 0232 não deve ter incidência para a DIRF mesmo que o entendimento seja que as verbas de desconto de INSS que devem ser enviadas para a DIRF.