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Como realizar uma Devolução de Vendas na rotina de Documento de Entrada ?

Dúvida
Como realizar uma devolução de Vendas na rotina de Documento de Entrada ?


Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Compras - Todas as versões


Solução

Para se realizar na rotina de Documento de entrada (MATA103) uma devolução de uma Venda que foi feita e no módulo de Faturamento pode-se se seguir os passos abaixo:

 

Opção 1: Através da opção "Incluir:

 

Na rotina de Documento de Entrada, utilizar as opções da imagem abaixo:

  • "Tipo da Nota" = "Devolução" (Perceber que ao escolher esta opção é mudada a opção de escolha de "Fornecedor" para "Cliente" )
  • "Form. Próprio" / "Numero" / "Série" = Conforme a necessidade
  • "Cliente" = conforme a NF de Saida que deseja realizar a devolução
  • Nos Itens, preencher "Produto" e "TES" = Produto da NF que se deseja devolver e TES a ser utilizada

 

mceclip0.png

 

 

Clicar em "Outras Ações -> Origem" ou na tecla "F7" do teclado e será aberta uma tela com a lista de NFs de Saída conforme as informações que foram preenchidas até aqui:

 

mceclip1.png

 

mceclip2.png

 

 

Ao selecionar a NF desejada e confirmar conforme imagem acima, serão preenchidas as demais informações de "Quantidade" e "Valor" do Item da NF, conforme a NF Selecionada bem como as informações dos campos de "Docto", "Serie" e "Item" da NF Origem :

 

mceclip3.png

 

 

Ao confirmar, a NF é incluída ficando com o status de "Docto de Devolução" conforme a sua característica:

 

mceclip4.png

 

 

 

Opção 2: Através da opção Outras Ações->Retornar

 

Para esta opção, a TES utilizada na NF de Venda no Faturamento, necessita estar com a amarração da TES de Entrada/Devolução  a ser utilizada na Devolução no campo "TES Devol" (F4_TESDV) conforme imagem abaixo:

 

mceclip12.png

 

 

No Browse da rotina de Documento de Entrada, utilizar a opção "Retornar":

 

mceclip6.png

 

 

Na tela aberta, preencher o código do Cliente referente à NF que deseja realzar a Devolução da Venda e Confirmar:

 

mceclip7.png

 

São listadas as NFs de Saída referente a este cliente:

 

mceclip8.png

 

Ao selecionar a NF desejada e Confirmar, é aberta a tela padrão da rotina de Documento de Entrada, com as informações do item já preenchidas, a TES de Entrada que havia sido amarrada na TES da NF de Venda, e também as informações do "Docto", "Serie" e "Item Origem", podendo assim ser confirmada a inclusão.

 

mceclip11.png

 

 

Observação:

Caso sua nota fiscal de Venda tenha sido recusada pelo cliente basta fazer o processo acima de devolução porém utilizar a opção formulário próprio = SIM:

 

mceclip0.png

 

Nesse caso, você estará retornando sua saída e deverá transmiti-la (com a sua sequencia de numeração interna) para que seja fechado o processo de retorno.


Updated on 27/04/2022

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